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北京市特种设备综合检验机构监督抽查记录表 审查项目及内容 审查方法及要求 审查结果 问题描述与记录 符合 无此项 有缺陷 不符合 1、检验规范执行 1.1是否有检验规范标准目录及发放记录。 查阅检验规范标准目录、发放记录。 □ □ 目录不全 记录不全 其他 无目录 无发放记录 其他 1.2是否建立检验安全管理制度，对防护设备、设施、用品的配置是否有相应规定。 查阅管理制度和领用记录。 □ □ 制度内容不全 领用记录不全 配置未作规定 其他 无制度 无领用记录 其他 2、质量体系运行 2.1检验仪器设备管理制度的执行情况。 查检验仪器设备台账、检定记录与检定证书、查看设备状况、设备使用记录。 □ □ 台帐不全 设备档案不全 检定记录、证书不全 设备标识不全或有误 其他 无台帐 无设备档案 无检定记录、证书 超期未检 其他 2.2能否对检验报告定期考评，是否能及时处理检验报告考评发现的问题。 检查检验报告质量考评记录，对检查出的问题是否及时进行了处理，并制订了整改措施，是否有处理和整改记录。检查检验报告质量考评开展的频次是否符合《质量手册》的规定。 □ □ 考评记录不全 整改措施不全 整改记录不全 □ 整改措施针对性差 考评频次不符合 其他 无考评记录 对发现问题未通报或整改 其他 ※ 2.3是否建立了有效的方式对检验过程质量进行监控及不断改进。 检