地区（部门）行政事业单位9.docxVIP

2016年度地区（部门）行政事业单位内部控制报告单位公章单 位 名 称：单 位 负 责 人： (签章) 牵头部门负责人: (签章)填 表 人: (签章)电 话 号 码: 单 位 地 址: 邮 政 编 码: 报送 日 期： 年月日地区（部门）名称所属单位总数其中：实际汇总的单位数预算管理层级中央级□省级□地（市）级□县级□乡镇级□填写说明此报告由地方各级财政部门按本地区所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。或此报告由各行政主管部门按本部门所属单位的情况如实填写，并对所填情况的真实性、完整性负责。表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示。表2由地方各级财政部门（各行政主管部门）在本级及本地区（部门）所属单位各评价指标得分的基础上，计算各评价指标的算术平均分后填写，并加总得出综合性评价得分。表3中如填写内容涉及“其他”、“其他管理领域”、“其他部门”、“其他管理制度”的，还应当说明具体情况。表3中“已建立内部控制制度体系的单位数”栏应填写本地区（部门）所属单位中已在所有六大经济业务领域建立管理制度的单位数（不适用的除外）。如内部控制工作方案、典型案例等内容较多，无法在报告中详述的，可作为报告附件一并报送，并在报告中的相应位置作简要说明。XX地区（部门）行政事业单位内部控制报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔20