QEP-003-03 记录控制程序.ppt

* // 批准 审核 编制 丰兴精密产业有限公司 FONG HING PRECISION INDUSTRY CO.,LTD. 文件分发状况： 文件名称 记录控制程序 1/6 页码 03 版本 2010-11-2 发行日期 2003-1-5 QEP-003 初始日期 文件编号 二级文件 文件级别 文件签署： 关联文件 《文件控制程序》 QEP-002 《ISO体系文件编号规则》 WI-QGB-008 1 1 1 1 1 数量 营业部 二次加工 螺杆 CNC 工机部 部署 1 无芯磨 1 T7 1 热处理 1 人事行政 1 1 1 数量 后处理 切断 长轴 部署 1 调度科 部署 品保部 资财部 数量 1 1 所有记录至少保管6年或以上 2010-11-2 2010122 03 2010-7-21 2009-6-5 修订日期 廖双珍 // 李颜 追加了4.2.4检测数据记录管理内容 2010062 02 廖双珍 承认 记录控制程序 // 李颜 文件格式，内容全部调整 2009005 01 检讨 作成 修订内容 修订NO 版本 修 订 履 历 2/6 页码 03 版本 2010-11-2 发行日期 2003-1-5 QEP-003 初始日期 文件编号 二级文件 FH 记录控制程序 3/6 页码 03 版本 2010-11-2 发行日期 2003-1-5 QEP-003 初始日期 文件编号 二级文件 FH 1、目的 规范记录的管理，客观、真实、准确地反映管理活动和体系的有效运行，为产品的可溯性以及采取改进、纠正和预防措施提供依据。 2、范围 本程序文件适用于与管理体系有关的所有记录。 3、职责 3.1 公司各级负责人负责相关记录的编制、审核、批准； 3.2 各部门负责相关记录的填写、收集、保存、归档、移交、处理； 3.3 管理者代表负责监督、审查记录控制的实施情况； 3.4 记录的填写人员应对所记录的每一个数据文字负责。 4、作业程序 4.1记录的分类、范围和形式 4.1.1凡体系中的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的范围，需要控制的记录，可分为下列三种类型： ◆与体系运行有关的记录：体系审核、管理评审、合同评审、合格供应商评定、纠正和预防措施、培训及考核等； ◆与产品有关的记录：检验记录、不合格处置、产品让步等； ◆与环保有关的记录：环境因素识别评价记录、环境管理方案、监测报告等。 4.1.2记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。 4.2记录的管理 4.2.1记录的设计及编号：记录由需求部门设计、经部门长确认OK后，E-mail给文件管理员进行编号登记，按照《ISO体系文件编号规则》进行编号、 登记后再发一份给需求部门。 4.2.2记录样式的更改：当需求部门更改记录样式时，由部门长确认OK后，E-mail一份给文控中心管理，旧版表单可使用完毕再更新， 能识别及能满足记录需要的情况下新旧版本可同时使用，避免纸张浪费； 4.2.3记录印刷管理：所有部门需要印刷记录格式时，请购单务必经过企业管理部确认记录版本的有效性及根据实际使用量，评估订购量， 避免版本错误及采购大量，记录仕样修订时，造成浪费或不必要的麻烦； 4.2.4记录填写要求 ◆记录填写要求字迹清晰、内容或数据真实、所有栏目填写完毕，不需要填写的位置，用“/”标识，表示已确认，但没有发生； ◆各部门发行的表单记录，务必经过相应的管理人员签署，方可生效，涉及到金钱方面由总经理或总经理授权者签署生效，签署记录时， 各级人员务必同时注明年、月、日，便于记录的追溯性； ◆ 检测数据记录管理：A、工程主管对测试数据不定时抽查，签字确认时，对数据进行核实； B、当出现异常时，对该批该时间段测试品全检处理； C、教育全体操作工及检测人员，当出现数据规