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ISO9001:2008 QMS/Q02-A/0 程序文件 受控状态 版 本 号 A 发 放 号 发布日期 2011年月日 XX有限公司 编制：办公室 审核： 批准: QMS程序文件 文件编号 QMS/Q02-00 标题： 目录 版本号 A/0 共 1 页 第 1 页 01、QMS/Q02-01-A/0 文件控制程序 02、QMS/Q02-02-A/0 记录控制程序 03、QMS/Q02-03-A/0 管理评审控制程序 04、QMS/Q02-04-A/0 人力资源控制程序 05、QMS/Q02-05-A/0 与顾客有关的过程控制程序 06、QMS/Q02-06-A/0 采购控制程序 07、QMS/Q02-07-A/0 生产和服务提供控制程序 08、QMS/Q02-08-A/0 标识和可追溯性控制程序 09、QMS/Q02-09-A/0 监视和测量设备控制程序 10、QMS/Q02-10-A/0 内部审核控制程序 11、QMS/Q02-11-A/0 产品的监视和测量控制程序 12、QMS/Q02-12-A/0 不合格品控制程序 13、QMS/Q02-13-A/0 纠正措施控制程序 14、QMS/Q02-14-A/0 预防措施控制程序 QMS程序文件 文件编号 QMS/Q02-01 标题： 文件控制程序 版本号 A/0 共 3 页 第 1 页 1、目的 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用有效版本的受控文件。 2、适用范围 适用于质量管理体系有关的文件的控制，包括对外来文件的控制。 3、职责 3.1办公室负责质量手册及程序文件的编制及更改控制。并负责质量管理体系文件的发放和管理。 3.2质检部负责工艺技术文件的编制和更改控制及所有技术文件的发放和管理。 3.3管理者代表负责组织对质量管理体系文件的定期评审。 4、工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1文件可分以下几类 质量手册； 程序文件； 作业性文件；包括：产品技术文件（产品标准、工艺规程、产品测量方法及标准等）、设备技术文件、部门作业性文件（主要指部门岗位职责、管理规范、工序操作规程或作业规程等）； 有关的记录、表格和报告。 4.1.2文件分为受控文件和非受控文件，受控文件由生产部统一加盖红色“受控”印章并注明分发号。非受控文件加盖红色“非受控”印章。 4.2文件的编号、审核、批准 4.2.1质量手册的编号： 　 QMS/Q01-XX 章节号 质量体系一级文件 本公司代号：长葛市鑫冠名门机电有限公司 4.2.2程序文件的编号： QMS/Q02-XX 4.2.3作业性文件的编号： QMS/Q03-XX QMS程序文件 文件编号 QMS/Q02-01 标题： 文件控制程序 版本号 A/0 共 3 页 第 2 页 4.2.4记录的编号： QMS/Q04-XX-A/0 4.2.5版本号/修改状态(A/0) A、B、C、D 表示版本号 0、1、2、3、4 表示修改次数 4.2.6质量手册和程序文件由办公室组织编写，部门作业文件和记录表格由各有关执行部门组织编写，管理者代表审核，总经理批准。 4.3文件的发放 4.3.1文件编制部门填写《文件发放、批准、回收记录表》和《文件一览表》，经审批后，依据审批的发放范围发放。受控文件发放时，加盖“红色”受控印章。领用人在《文件发放、批准、回收记录表》上签字，并注明文件分发号和领用日期。 4.3.2因文件严重破损，影响使用时，由文件使用人填写《文件发放、批准、回收记录表》，经文件使用和文件管理部门批准后，交回破损文件，补发新文件。新文件分发号仍沿用原文件分发号，文件管理部门负责将破损文件进行销毁。 4.3.3当文件使用人将文件丢失后，填写《文件发放、批准、回收记录表》。经文件使用部门和管理部门批准后，予以补发。文件管理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件作废。 4.4文件的评审与更新 本公司通过