酒店管理采购 采购管理授权体系审批权限设置——集团连锁酒店管理公司（叶予舜）.docxVIP

酒店管理采购 采购管理授权体系审批权限设置——集团连锁酒店管理公司编号管理事项 类别/金额/动作 主办部门 输出结果 参与配合公司/部门/人员 部门审核人 A采购计划管理　　　　　　-年度采购计划的制定及审定　　　　　　　　　单笔或年度累计额＜净资产3%经办部门总经理办公会纪要财务、技术等相关部门及子公司部门负责人审核　　　　单笔或年度累计额＞净资产3%或≤净资产20%董事会办公室董事会决议财务、技术等相关部门及子公司部门负责人审核　　　　单笔或年度累计额＞净资产20%董事会办公室董事会决议、股东大会决议财务、技术等相关部门及子公司部门负责人审核B原辅材料采购管理　　　　　B1招投标管理　　　　　B1.1原材料采购招标发标(季度)　　　　　　-招标立项　供应部招标数量、质量数量统计表生产、质量、技术等相关部门部门负责人审核　-合格供方选择　供应部原材料招标厂家推荐表生产、质量、技术等相关部门部门负责人审核　-标书制作　供应部原材料招标书等技术部部门负责人审批　-发邀标书　供应部投标邀请书　　　-开标、评标　供应部中标决定　部门负责人审核　-中标通知　供应部中标通知书　部门负责人审批B2材料采购及合同管理　　　　　B2.1原材料采购　　　　　B2.1.1采购申请　仓库原材料供货周期表、采购申请单生产、商务部门负责人审批B2.1.2非招标材料采购及合同/订单订立　　　　　B2.1.2.1传真招标　　　　　　-询价、比价　供应部传真报价表生产、质量、技术等相关部门　　-供应商确认　供应部传真中标决定生产、质量、技术等相关部门　B2.1.2.2议价　　　　　　　议价及供应商确认　供应部原辅材料议价记录表　部门负责人审核B2.1.2.3合同管理　　　　　　-采购合同/订单起草及评审　供应部采购订单、采购合同、合同评审表　部门负责人审批　-采购合同/订单签订　供应部采购订单、采购合同　部门负责人审批　-采购合同/订单变更　供应部采购订单、采购合同　部门负责人审批　-采购合同/订单违约处罚　供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批　-采购合同/订单终止　供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批　　　　　　　B2.1.3招标材料采购及合同订立　　　　　　-采购合同签订按中标通知供应部季度框架合同　部门负责人审批　-中标比例调整　供应部中标比例调整表生产、技术、质量、财务等相关部门　　-采购订单签订按中标通知供应部采购订单　部门负责人审批　-采购订单变更　供应部采购订单、采购合同　部门负责人审批　-采购订单违约处罚　供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批　-采购订单终止　供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批B2.2辅助材料采购　　　　　　-采购申请单笔＜0.2或整笔＜0.5需求部门采购申请单　部门负责人审核　　单笔≥0.2或整笔≥0.5需求部门采购申请单　部门负责人审核B2.2.1直接购买单笔＜0.1或整笔＜1　　　　　-供应商确认　供应部采购申请单　　　-采购合同/订单起草及评审　供应部采购订单、采购合同、合同评审表　部门负责人审批　-采购合同/订单签订　供应部采购订单、采购合同　部门负责人审批　-采购合同/订单变更　供应部采购订单、采购合同　部门负责人审批　-采购合同/订单违约处罚　供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批　-采购合同/订单终止　供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批B2.2.2非直接购买单笔≥0.1或整笔≥1　　　部门负责人审核B2.2.2.1传真招标　　　　　　-询价、比价　供应部传真报价表　　　-供应商确认　供应部传真中标决定生产、质量、技术等相关部门　B2.2.2.2议价　　　　　　　议价及供应商确认　供应部原辅材料议价记录表　部门负责人审核B2.2.2.3合同管理　　　　　　-采购合同/订单起草及评审　供应部采购订单、采购合同、合同评审表　部门负责人审批　-采购合同/订单签订　供应部采购订单、采购合同　部门负责人审批　-采购合同/订单变更　供应部采购订单、采购合同　部门负责人审批　-采购合同/订单违约处罚　供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批　-采购合同/订单终止　供应部采购订单、采购合同、法律文书法务等相关部门部门负责人审批B3验收　　　　　B3.1原辅材料验收验收质量部检测报告　部门负责人审批B4质量赔偿及退换货管理　　　　　B4.1采购退换货　　　　　　-退货通知到货验收质量部退货明细表　部门负责人审批　　生产过程质量部退货明细表生产部部门负责人审批　-退换货　供应部退货单及退货统计仓库部门负责人审批B4.2质量赔偿　　　　　　　到货验收