辅料使用及管理标准化.docVIP

1 目的 确定生产辅助物料的需求量、储备量和编制生产领料计划，严格控制库存量 规范辅助材料（以下简称“辅料”）领用、发放流程，加强生产现场辅料的管理，避免任意挥霍、浪费、丢失辅料；加强仓库存货周转、防止呆滞，在确保产品质量的前提下，提高辅料使用效率，节约成本。 2范围 内各种辅料的领用退回等作业，除另有规定外，悉依本规范办理。 4.1 辅助材料指在生产过程中起辅助作用，但不构成产品主要实体的消耗性材料，包括等，简称“辅料”； 呆滞料入库物料，因存储过久，导致质量（型号、规格、村质、效能）不符合公司标准，或质量虽然各个符合使用标准，但已无机会使用（或有使用机会，但用量极少，且存量相对较多），有变质的顾虑或因陈腐劣化、革新等现象已不适用，需要专案处理的物料。 领料依据《》，一式联，一联交发料仓库，一联交（由仓库收集后转交）。 5.1技质科：根据计划生产量，核定各部门辅料领用上限，并以邮件下发至各部门； ：严格按辅料标准领用，《》备注产品类型，超支部分以“超领单”领用； ：严格按辅料标准发用，超支部分以厂长签核的“超领单”发放； ：按产品类型监督、检查辅料的消耗情况，分析辅料消耗定额的准确程度和生产部门利用效率等情况。 发料作业细则/修改 归口部门/审核 会 签 审 查 审 定 批 准 实施日期 陈修林2014.7.15 6.1.1生产科领用辅料，按计划产量对应的辅料定额标准，计算辅料的领料数量，由部门主管审核《单》并签字后，持单向仓库领用所需辅料；仓管员亦依此单据数量发放物料；若仓库实物不足领料数量，制单人修改原系统单据的领用数量与实发数量一致，未领部分待有库存后，重新制单领用。 产线实际生产数量与计划数量存在差异的，由修正产量后，邮件通知仓库，多退少补。 品管检测用料，对首次使用或首批使用的非免检物料，因检测需从仓库领用物料的，填写“检验单”，注明数量或重量，是否归还等信息，附于《单》之后，表明领用目的和用途之凭证。 维修领料，使用部门填写“维修单”，具明具体维修对象，附于《单》之后，表明领用目的或和用途之凭证。 主管在签核《单》时，要注意以下几个问题： 审核出库单上的物料数量为当天白、晚两班的需求量，不要漏领料物料。 审核领用物料是否超过物控标准，审核其他出库单上的数量与实际需要是否相等。（会在每月末进行各辅料耗用分析，关系到各部门的绩效，若造成物料积压车间，将追究部门主管的责任。） 审核出库单上各要素是否正确、齐全。 仓管人员接收领料部门的《单》。料发好后，即时在系统内审核其他出库单，做到账目进出平衡，不多进少出，也不少进多出。 严格核对打印单上的物料编码、数量等是否一致，出入库类型是否正确，手续是否齐全。 退料作业细则 各生产现场退料，须由签发退料单，注明退料原因 6.2.2 生产车间退回的回收物料开《入库单》。 核准：对物料退料原因进行签名确认，如果因物料不良影响生产或造成损失，须书面向上级向映。 检验：对物料退回原因进行检验，签名确认，并提供建议或处理意见，防止此类现象再次出现；所退物料贴相应检验标示单。 入库、归位：仓管依退料单，对所退物料数量进行点收；所退物料依类别归入退货仓储位，防止再次领出； 呆滞料管理 呆滞料产生的原因：工艺改变，所剩物料；质量不合格，未及时退货；仓储管理不善，导致物料变质、劣化；请购不当，或请购重复；仓库管理人员每月编制“三个月无异动呆滞料明细表”直接上报 6.3.3 物流科长和成本技术员根据呆滞料情况，追查呆滞料产生的原因，同时商讨处理方案和处理期限，并呈交审核后实施，最后把实施后的结果，整理成档送交审查。 呆滞料处理方式： 6.4仓管注意事项 仓管在发料时凭单发料以做凭证，不可没单发料否则追究当事人 的责任。 发料遵循先进先出原则。 确保库存剩余物料的标示及可追溯性。 即时审核系统单据，不可拖拉。 月底做好呆滞料统计表。 及时处理好退料、库损等问题，并向汇报。 将每月的单据分仓库存根、按单据编号顺序存放，每日送交一份至。zzc-001 内部领料单 总装厂 一年 2 zzc-002 内部入库单 总装厂 一年 3 zzc-003 内部退料单 总装厂 一年 4 zzc-004 呆滞料明细表 总装厂 一年 5 zzc-005 超支领料单 总装厂 一年 8 评审与更改 本文件每年一次由成本技术员组织评审其充分性、适宜性和有效性，并在必要时进行修改。 9 附录 附录A 退料作业流程图 发料作业流程图 附录D 内部入库单 附录E 内部退料单 附录F 呆滞料明细表 附录G 超支领料单 附录H 更改记录 附录A： 退料作业流程图 生产科 技质科 设备物流科 输出 1 2 3 4 5 附录B