供应商现场稽核问题清单及评价.doc

供应商现场稽核问题清单及评价 S0. 评价表 供应商名称 　 物料描述 　 现场审核项 分值 分项 权重 分项得分 审核项总分 备注 分项名称 对应表单号 分值设定 商务信息 　40 基本信息 S1 　40 　1 　 　 　 HSE管理 　25 HSE和企业社会责任 S2 　25 　1 　 　 　 QAQC 50　 质量管理体系 S3 　20 　1 　 　 　 培训与认证 S4 　15 　1 　 　 文件管理与变更通知 S5 　15 　1 　 　 生产设备和技术研发能力 85　 采购管理 S6 　10 　1.5 　 　 　 生产过程控制 S7 　30 　2 　 　 校准与维护 S8 　10 　1 　 　 总分 　200 　 　 　 　 　 　 　 结论： □通过 □有条件通过 □不通过 S1.基本信息 序号 问题 分值 评分标准 审核员记录 得分 备注 1 供应商名称 　None 　如与稽核信息不一致，一票否决 　 　 　 2 *成立日期 　2 　≧10年 2分 5~10年 1分 5年 0分 　 　 　以考察的前一年为截止计算日期 3 *注册资金 　2 　≧500万 2分 300万~500万 1分 300万 0分 　 　 　 4 *产品生产地址 　None 　如与稽核信息不一致，一票否决 　 　 　 5 *如有母公司或联合公司等，请给出名称和地址 　None 　None 　 　 　 6 *企业性质（国有/私有） 　None 　None 　 　 　 7 接受过哪些公司（第二方）资质审核 　3 　国际知名企业 3分 国内三大企业 3分 国内企业≧3家 3分 国内企业1~2家 1分 没有 0分 　 　 　 8 *稽核产品厂房情况 　5 *.按原材料、半成品、成品进行分区管理　2分 *.标识清晰、库区整洁 2分 *.面积与稽核信息是否相符 1分 　 　 　 9 *管理人员情况（分领导、中层领导和一般管理人员） 　5 机构设置齐全、职责清楚 2分 工作流程清晰、执行到位3分 　 　 　 10 近三年财务状况 1、资产负债率 2、固定资产值 　4 资产负债率：2分 50% 2分 50%~60% 1分 ≧60% 0分 固定资产值：2分 ≧5000万 2分 1000万~5000万 1分 1000万 0分 　 　 　 11 *近三年主要业务伙伴及销售额 　4 石油行业≧500万 4分 石油行业300~500万 3分 　 　 　 12 *是否在海外建立分支机构 5 覆盖境外作业区域 ≧50% 5分 30%~50% 4分 20%~30% 3分 10%~20% 2分 有 1分 没有 0分 　 　 　 13 *售后服务分布情况及人员数量 　5 覆盖国内5个作业区域以上 5分 一个作业区域 1分 无 0分 　 　 　 14 *服务响应时效 　5 8小时内 5分 24小时 4分 1.5天 3分 2天 2分 2.5天 1分 2.5天 0分 　 　 　 15 *企业自我评价 　None None 　 　 　 16 *有无未来3年的扩产计划? 　None None 　 　 　 S2. HSE与企业社会责任 序号 问题 分值 评分标准 审核员记录 得分 备注 1 *是否建立安全制度？是否有安全手册？ 　2 　建立 2分 未建立或部分建立 0分 　 　 　 2 *请列出近三年发生的安全生产事故率 　2 　有记录并关闭 1分 未发生 2分 有记录并且未关闭 0分 　 　 　 3 *是否明确各级领导健康、安全与环境管理的责任 　1 　明确 1分 未明确 0分 　 　 　 4 *是否具有经过最高管理者批准的健康、安全与环境方针？如何向员工进行告知？ 　1 　建立 1分 未建立 0分 　 　 　 5 *是否设置警示标识或指示标识，例如： 1、易燃、易爆 ; 2、辐射;3、高空作业; 4、高温、高压;5、起重作业; 6、消防器材 　5 设置齐全 5分 部分设置 4-1分 未设置 0分 　 　 　 6 *高层管理者是否监督健康、