用户标准操作手册实例.docVIP

用友ERP管理软件 操作手册 适用角色： 质检科 适用人员 制定人/日期: 吴强 /2010-10-28 审核人/日期: 王红星/ 2010-10-28 核准人/日期: 张玉芳 / 2010-10-28 目 录 1.职责概要 3 1.1主要工作 3 1.2职责要求 3 1.3关联部门 3 2主要流程 4 2.1产品检验流程 4 2.2原料检验流程 5 2.3按质计价： 6 3基础数据的录入 7 3.1检验标准 7 3.2检验指标 8 3.3等级 8 3.4存货等级 9 3.5基础数据录入实例 9 4存货检验指标的录入 10 4.1存货编码 11 4.2检验标准 11 4.3默认标准 11 4.4检验指标编码 11 4.5存货检验指标录入实例 11 5产品检验 12 5.1产品报检单 12 5.2产品检验报告 13 5.3不合格产品评审报告和产品复检单 13 5.4产品质量台帐 15 5.5产品质量月报 15 5.6产品质量指标分析 15 5.7产品检验实例 16 6原料检验 17 6.1来料报检单 17 6.2原料检验报告 18 6.3原料复检单和不合格原辅料评审报告 18 6.4原料质量台帐 19 6.5原料质量指标汇总分析 20 6.6供应商供货质量情况 21 6.7原料检验实例 21 7按质计价 22 7.1选项 22 7.2计价项目 22 7.3按质计价存货 23 7.4存货计价项目 23 7.5计价规则 24 7.6采购结算单 25 7.7采购计价结算明细表 25 1.职责概要 1.1主要工作1) 做好大宗原材料、产成品的取样和验收工作，同时做好半成品的计量工作和原料的按质计价工作。2) 做好企业标准、合同要求、化验报告、计价规则的日常录入维护作业。3) 做好检验报告日总、周总、月总等质量信息的传递工作 1.2职责要求1) 严格按照本规范文件进行操作，用户不越权操作、不做违规业务。2) 在实际运作的过程中，发现基础资料或其它相关设置有问题，需及时向相关部门反映并要求得到落实。3) 如果由于各种原因,不能上班的时间超过一天，需要事先把自己未处理的原始单据交接给相关指定人员，确保系统的工作每天及进处理完毕。4）每个用户只可以用自己的用户名进行登录,并保证自己密码不泄密，定期性更改密码。5）有合同的成品和原料的检验标准需要及时录入，并要求实际工作执行完成；业务操作完毕后或离开座位请及时关闭窗口。 1.3关联部门1）原料组：每天根据原料组的到货单，对原料取样分析，根据化验结果按照合同要求判定原料等级，做好按质计价工作，让原料组及时入库或退货。2）成品组：每班对成品取样分析，根据化验结果按照合同或企业标准判定产品等级，让成品组及时入库或车间返工。 3）各车间：上报各班具体产量，车间开工情况，按要求填好产品报检单。质检科及时反馈各车间成品在化验结果。 2主要流程 2.1产品检验流程 步骤 作业流程图 对应程序 流程说明 1 2 3 录入成品检验标准 录入原料检验报告 审核检验结果 【基础数据】 【产品报检单】 【产品检验报告】 【不合格产品评审报告】 【产品复检单】 1.按照企业标准或合同要求，录入相关产品的检验标准。此项工作基础数据多，录入量大，需要细致认真。随时更新合同标准。 2. 根据产品报检单自动生成产品检验报告，将化验结果录入，选择对应的检验标准即可。系统会自动判定产品等级。 3.领导审核检验报告，合格成品直接入库，不合格成品走不合格流程，将最终处理结果录入，产品降级入库或是车间返工 注意事项： 1）录入有合同的产品检验标准时，必须将具体产品等级设置为不可能的情况，只留下合同要求的合格指标。 2）录入无合同的产品检验标准时，必须将多余的合格等级项设置为不可能情况，否则无法正确判断产品级别。 2.2原料检验流程 步骤 作业流程图 对应程序 流程说明 1 2 3 录入原料检验标准 录入原料检验报告 审核检验结果 【基础数据】 【来料报检单】 【原料检验报告】 【不合格原辅料评审报告】 【原料复检单】 1.按照企业标准或合同要求，录入相关原料的检验标准。此项基础数据多，录入量大，需要细致认真。随时更新合同标准。 2. 根据来料报检单自动生成原料检验报告，将化验结果录入，选择对应的检验标准即可。系统会自动判定产品等级。 3.领导审核检验报告，合格原料直接入库，不合格原料走不合格流程，将最终处理结果录入，让步接收或是退货。 注意事项： 录入检验标准时也需要分清是按合同要求还是按企业标准判断产品级别，具体做法与录入成品的检验标准方法一致，及时更新检验标准。 2.3按质计价： 步骤 作业流程图 对应程序 流程说明 1 2 3 录入按质