XX省（区、市）国控重点污染源自动监控能力建设及运行项目绩效报告.docVIP

附件3 XX省（区、市） 国控重点污染源自动监控能力建设及运行项目 绩 效 报 告 项目单位 （公 章） 填报日期： 年 月 日 填 报 说 明 一、本报告由各省（区、市）环保厅（局）根据各自承担的工作任务牵头组织填写，要求所有内容必须客观、真实、全面。 二、封面“项目单位”须填写单位全称，并加盖单位公章。 三、报告内容编写说明 1.“项目单位概况”：主要包括项目单位基本情况。 2.“项目立项情况”：主要包括项目立项依据、项目简介；项目年度预算绩效总目标及阶段性目标、绩效指标设定情况。 3.“项目资金落实情况”：对项目资金的分配和到位情况进行说明。 4.“项目管理情况”：对项目的业务管理情况和财务管理情况进行分析。 5.“项目绩效情况”：对项目的各项绩效目标完成情况进行说明，如未完成，应分析未完成绩效目标的原因。 6.“其他需要说明的问题”：总结项目过程中的经验，分析项目实施过程中存在的各类问题及其产生原因，提出相关改进建议并制定后续工作计划。 四、绩效报告要求统一用仿宋小四字体填写，用A4纸打印、装订。 项目负责人 联系电话 财务负责人 联系电话 单 位 地 址 邮 编 2007年1月1日至2013年12月31日 项目总投入金额 万元 其中：中央财政拨款 万元 项目实际到位金额 万元 其中：中央财政拨款 万元 项目实际支出金额 万元 其中：中央财政拨款 万元 项目单位意见 项目单位负责人（签字）： 公章： 日期： 年 月 日 一、项目单位概况 【提示:简述项目单位基本情况，包括单位职能职责、单位中长期发展规划和年度工作计划中与项目相关的内容。】 二、项目立项情况 （一）项目实施依据情况。 【提示:简述项目实施依据，对项目是否制定建设计划或实施方案等方面进行分析。】 （二）项目绩效目标。 1. 项目总绩效目标。 【提示:从建立和完善“三大体系”等角度简述项目总绩效目标。】 2. 项目年度阶段性目标及各年度实施安排。 【提示:从建设监控中心、企业现场端、数据传输网络、运行维护等方面简述项目工作任务，分年度详细说明2007年-2013年各年度工作任务及各年度实施安排。】 三、项目资金落实情况 【提示:详细说明2007年-2013年中央财政资金、地方配套资金等项目资金总体到位情况，包括计划投入资金及实际到位资金；如存在未足额到位或到位不够及时的情况，需在此分析说明原因。】 四、项目管理情况 （一）业务管理情况。 1. 项目组织管理情况。 【提示：对该项目的管理级次及各方职责进行描述，对项目单位是否设立专门的污染源监控工作机构、配备相应的业务和技术人员进行分析；对各级环保部门是否成立了领导小组，管理者与具体实施者是否有明确的职责分工进行分析。】 2. 项目管理制度建设情况。 【提示：对业务管理制度的健全性进行分析，重点对项目单位是否已制定或具有相应的业务管理制度、是否建立健全建设、运维管理、数据处理、监控响应及处置、数据应用等工作制度进行分析。】 3. 项目制度执行情况。 【提示：对制度执行的有效性进行分析，重点对各项工作是否按照相关制度执行；项目单位是否按时开展数据有效性审核工作；项目实施中项目合同书、验收报告等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设施、信息支撑等是否落实到位进行分析。】 4. 项目质量控制情况。 【提示：对项目为达到项目质量要求而采取的必要措施进行描述，重点对项目单位是否在项目建设期内采取了相应的项目质量检查、验收等必要的控制措施或手段；是否对不正常运行、弄虚作假国控企业及时上报并查处等情况进行分析。】 5. 项目调整情况。 【提示：如该项目不涉及调整，该部分可以直接写“无”，如该项目实施过程中对项目启动时确定的绩效目标进行了调整，应按时间顺序说明各次调整的内容、调整理由及相关调整文件报批等情况。】 （二）财务管理情况。 1. 财务管理制度建设情况。 【提示：对财务管理制度的健全性进行分析，重点对项目单位是否已制定或具有相应的专项资金管理办法，是否明确界定支持范围及内容；项目单位相关的资金管理制度、会计核算制度、资产管理制度等财务制度是否健全、有效等情况进行分析。】 2. 项目资金实际使用和管理情况。 （1）项目资金实际开支情况。 【提示：截至2013年12月31日，对项目资金的总体开支情况，重点是中央财政资金的实际使用情况进行全面分析，包括支出金额、支出内容、支出依据、支出标准等方面，如存在资金结余、预算调整的情况，还应对结余原因和预算调整情况进行分析。】 （2）项目资金管理