软件行业用市场结构.ppt

杭州信雅达系统工程股份有限公司 首次公开发行A股路演推介 西北证券有限责任公司 行业概览 中国软件行业基本情况 行业概览 中国软件行业基本情况 随着世界信息产业的飞速发展和我国国民经济结构、产业结构的调整，以及国家对软件业的日益重视，中国软件业进入快速发展时期。 行业概览 中国软件行业基本情况 行业概览 软件市场总量及其增长 行业概览 中国软件产品市场结构 行业概览 软件行业应用市场结构 ２００１年上半年中国软件市场的行业应用市场结构 整体介绍 企业概况 整体介绍 杭州信雅达系统工程股份有限公司是经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市［２０００］４３号文批准，由杭州信雅达系统工程有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，总股本４，０４６万股。 企业概况 整体介绍 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划软件产业基地杭州高新软件园骨干企业、浙江省首批认定的软件企业、２００１年浙江省十强软件企业之一、经国家密码管理委员会批准的商用密码产品生产定点单位。 企业概况 整体介绍 公司主要从事电子文档影像、电子商务及信息安全等软件产品的研制、生产、销售，产品已在全国二十几个省、市的工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、中信实业银行、浦东发展银行及其二百多家地、市级银行分支机构、七百多家证券营业机构广为应用。 企业概况 整体介绍 组织架构 企业概况 股权结构 公司本次发行前最大10名股东持股数量和比例如下 企业概况 股权结构 企业概况 股权结构 本公司现有股本４，０４６万股，本次拟公开发行１，８００万股人民币普通股（A股），发行成功后，总股本为５，８４６万股。 企业概况 股权结构 企业概况 控股子公司概况 控股子公司 企业概况 人力资源 截止２００１年１２月３１日，本公司（包括控股子公司）在册员工总数为３４１人。 企业概况 人力资源 员工受教育程度 企业概况 人力资源 员工年龄分布 主营业务 主营业务 主要产品 主营业务 主要产品 主要产品国内市场占有率及排名 （数据截止2001年11月底，来自CCID《部分软件产品市场调研报告》） 主营业务 主要产品 主营业务 核心技术 公司拥有自行研制和自主知识产权的下列核心技术： 主营业务 核心技术 电子文档影像产品所用核心技术 主营业务 核心技术 基于客户服务中心CTI技术 主营业务 核心技术 自主知识产权的密码算法 主营业务 经营模式 具体经营模式 主营业务 经营模式 公司目前已在国内投资了４家控股子公司，同时形成了以销售总部和各地２１个办事处为主体的二级直销架构及完善的售前、售中、售后服务体系，构建了一个较为完整的全国范围的营销网络。 财务业绩 财务业绩 财务业绩 主要财务指标 主要财务指标 财务业绩 合并资产负债表主要数据 合并资产负债表主要数据 财务业绩 合并资产负债表主要数据 总 资 产 数 据 图 财务业绩 主营收入及利润变动趋势 主营收入及利润变动趋势 财务业绩 主营收入及利润变动趋势 财务业绩 主营业务收入及构成 财务业绩 主营业务收入及构成 财务业绩 主营业务收入及构成 IPO 概况 IPO 概况 本次发行的基本情况 本次发行的基本情况 IPO 概况 募股资金使用计划 本次募股资金投资项目（项目按照轻重缓急排序）已经国家或浙江省有权部门批准立项，具体情况如下表： IPO 概况 募股资金使用计划 单位：万元 未来展望 未来展望 主要财务指标 合并资产负债表主要数据 主营收入及利润变动趋势 主营业务收入及构成 12.87 1.81 2.98 1.18 39.50 2.52 2.73 2002年6月 7.19 7.28 7.72 研发费用占主营业务收入的比例(%) 21.79 1.02 1.57 每股净资产（元/股） 6.02 8.31 14.19 存货周转率（次） 7.07 5.14 5.85 应收账款周转（次） 38.69 39.71 51.80 资产负债率（%） 0.62 1.43 1.63 速动比率 0.73 1.54 1.78 流动比率 1999年 2000年 2001年 财务指标 73,223,497.17 49,321,338.40 122,928,825.16 2002年6月31日 21,798,123.67 41,412,160.17 63,684,303.71 股东 权益 84,529,654.10 53,826,921.47 77,680,197.82 总负债 107,063,109.82 95,975,003.88 142,561,619.52 总资产 1999年12月31日 2000年12月31日