MM1采购订单收货入仓操作手册 V10.docxVIP

众恒光电SAP ERP项目操作手册版本: 2.0文档名称： FILENAME \* MERGEFORMAT4279512-5b2253027f978.docx01页码:  PAGE \* MERGEFORMAT 19 /  NUMPAGES \* MERGEFORMAT 19生成日期:  CREATEDATE \@ yyyy-MM-dd \* MERGEFORMAT 2014-02-28修改者: 沈秀婷修改日期: 2014-03-01 密件:仅供众恒和SAP ERP项目组内部使用 众恒光电SAP ERP项目 用户操作手册 MM模块  目录 TOC \o 1-3 \h \z   HYPERLINK \l _Toc381455822 1 文档保存及签署  PAGEREF _Toc381455822 \h 3  HYPERLINK \l _Toc381455823 1.1 文档保存  PAGEREF _Toc381455823 \h 3  HYPERLINK \l _Toc381455824 1.2 修改记录  PAGEREF _Toc381455824 \h 3  HYPERLINK \l _Toc381455825 2 操作说明  PAGEREF _Toc381455825 \h 4  HYPERLINK \l _Toc381455826 2.1 采购订单查询  PAGEREF _Toc381455826 \h 4  HYPERLINK \l _Toc381455827 2.2 采购订单物料冻结入库  PAGEREF _Toc381455827 \h 5  HYPERLINK \l _Toc381455828 2.3 查询来料待检验物料  PAGEREF _Toc381455828 \h 10  HYPERLINK \l _Toc381455829 2.4 采购订单合格物料入库非限制性状态  PAGEREF _Toc381455829 \h 11  HYPERLINK \l _Toc381455830 2.5 采购订单不合格物料取消  PAGEREF _Toc381455830 \h 15   文档保存及签署 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。该文档及相关附件等文件会存放在SVN文档服务器上。 修改记录 版本日期修改者文件修订摘要1.02014-03-01沈秀婷文档创建  操作说明 采购订单查询 路径：ME2M: 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单 - 清单显示 - 按物料 操作步骤： 通过以下路径执行事务代码； 在物料的采购凭证界面输入相关字段内容(此界面可以按照多种方式查询采购订单,查询至少输入两项查询条件,输入查询条件后点击左上角的按钮就能进行采购订单的查询) 采购订单界面(可以看到采购订单、物料、审批状态、采购员、供应商、订单数量、仍要交货数量等内容) 采购订单物料冻结入库 前提： 目前SAP系统的采购订单的入库流程是先入至冻结库存，IQC检验后，合格由冻结库存转至非限制性库存，不合格则由冻结库存转至取消。 路径：入库至冻结库存：MIGO_GR:后勤 - 物料管理 - 库存管理 - 货物移动 - 收货 - 对采购订单 - 采购订单的收货 (MIGO) 操作步骤： 通过以下路径执行事务代码； 在收货-采购订单界面输入相关字段内容（首先选择移动类型，冻结状态的物料入库只能选103，接着输入采购订单号后点回车键） 采购订单收货数量确认 点击保存后出现以下提示表示当前账期为2014/01和2014/02,2014/03的物料账未开放。 采购订单收货保存确认（单据检查完整后，点击界面上方的保存后左下角界面显示物料凭证号表示收货成功） 检查无误，物料凭证生成，产生凭证号码：5000000XXX，采购订单物料冻结入库完成！ 字段名说明字段属性用户可输入值备注移动类型明确物料入库的类型必输收货入库送检需入库至冻结状态103物料检验完成前保持冻结状态采购订单入库的物料采购订单必输输入送货单上的采购订单号订单号无法入库可重新查询采购订单（ME2M）数量输入收货物料的数量必输根据实际的收货数量输入项目确认物料收料数量确认必输在前面方框出勾选上没有勾选无法保存单据保存保存采购订单的收货必输收货完成后确认无误后点击保存只有点击保存后才完成收货冻结 查询来料待检验物料 输入来料待检验