煤矿风管控管理工作制度.docxVIP

x煤业公司安全风险管控管理工作制度第一章 总 则 第一条为了保障煤矿安全风险管控管理体系有效运行，重点做好安全风险辨识评估、安全风险监测等工作，采取措施及时消除、减少和防控安全风险，超前预控各类安全风险，保证安全生产，特制定本办法。第二条本办法适用于x煤业公司各科室、区队。第二章 职 责第三条经理是安全风险辨识、风险评估及风险管控的主管领导，负责安全风险辨识、风险评估及风险管控工作策划、组织。第四条 各分管副经理、总工程师协助经理负责落实分管业务范围内的安全风险辨识、风险评估、风险管控等管理工作。第五条安监室是安全风险辨识及风险管控的主管部门，负责安全风险辨识和风险评估的培训、实施、指导工作；负责对全矿范围内的风险管控、安全风险动态辨识、风险监测与预警、持续风险评估工作进行监督检查。第六条 各科室负责对本科室业务职责范围内安全风险辨识和风险评估；负责对职责范围内的风险管控、安全风险动态辨识、风险监测与预警、持续风险评估工作进行监督检查。第七条 基层各区队负责对本区队所有生产作业和管理活动、作业场所及环境、人员、设备设施、管理，组织进行安全风险辨识与风险评估、管控工作。第三章安全风险辨识与风险评估第八条 矿组织安全风险辨识和风险评估领导小组相关人员进行安全风险辨识工作。安全风险辨识和风险评估应坚持“自上而下与自下而上”相结合原则，确保全员参与。第九条 安全风险辨识范围。1、对瓦斯、防治水、火、煤尘、顶板、机电、“职业危害防治”、提升运输、“六大系统”以及地面压力容器、冬季供暖设施、爆破物品、道路交通、“两堂一舍”等存在的危险因素开展安全风险辨识。2、对新水平、新采（盘）区、新工作面、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素、启封火区、排放瓦斯、新技术新材料推广试验、出现重大安全隐患等进行安全风险辨识。第十条 确定安全风险辨识方法。安全风险辨识基本方法为工作任务辨识法和事故机理分析法。为了保证辨识结果的准确可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。工作任务分析法用于辨识煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的安全风险。事故机理分析法用于辨识煤矿重大安全风险。1.按照工作任务分析法辨识安全风险首先需要以清单的形式列出本矿所有的工作任务及每项任务的具体工序，并组织相关及技术人员进行审核、完善。2.按照工作任务分析法进行安全风险辨识时应考虑：① 三种时态（过去、现在、将来）② 三种状态（正常、异常、紧急）③ 人、机、环、管四方面的不安全因素：④ 可能导致的事故类型4.按照事故机理分析法对上述各类事故进行事故机理分析，寻找引起事故的触发事件、直接原因、间接原因和基础原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案。第四章安全风险分级分类第十条 岗位安全风险：现场、设备设施、工作任务、工器具、材料配件等。第十一条 系统性安全风险：工艺流程，联合作业，区域环境、职业卫生、公共安全、消防系统、自然灾害等，以领导干部、业务部门辨识为主。第十二条 安全风险类型包括人、机、环、管四种类型。第十三条 确定安全风险的风险等级利用风险矩阵法对安全风险进行分析，确定安全风险的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小，可将风险分为4个等级(见下表）风险矩阵中等风险（Ⅱ）重大风险（Ⅲ）特别重大风险（Ⅳ）有效类别赋值损失人员伤害程度及范围由于伤害估算的损失（元）一般风险（Ⅰ）61218243030A6多人死亡500万以上51015202530B5一人死亡100万到500万之间4812162024C4多人受严重伤害10万到100万369121518D3一人受严重伤害1万到102一人受到伤害需要急救；或多人受轻微伤害2000到1万123456F1一人受轻微伤害0到2000LKJIHG有效类别风险等级划分123456赋值风险值风险等级划分备注不可能很少低可能可能发生能发生时有发生发生的可能性30--36特别重大风险Ⅳ级估计从不发生10年以上可能发生一次10年以内可能发生一次5年可能发生一次每年可能发生一次一年内能发生10次或以上发生可能性的衡量（发生频率）18--25重大风险Ⅲ级9--16中等风险Ⅱ级1--8一般风险Ⅰ级1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年≥10/1年发生频率量化第五章 风险评估第十四条 风险评价1.对识别出的每个安全风险，都应进行风险评价。采用半定量风险评价方法的风险矩阵评价法（附件1）评价其风险程度；2.利用风险矩阵评价法对安全风险进行分析，确定安全风险的风险等级。风险的大小由风险值（等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积）来衡量，将风险分为4个等级：