实验室正式诚盛质量记录表格.doc

编号：SCJCC 2014-4 质量记录表格 版本：第一版 2014—04—22发布 2011—05—01 实施 长治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司  治市郊区诚盛建筑工程质量检测有限公司质量记录表格目录 序号 要素号 要素名称 文件编号 程序文件名称 页码 质量记录表格名称 表格 编号 CSJC 页码 1 4.1 组织 0101 保密及保护所有权工作程序 2-3 实验室保密协议 1 1 2 4.2 管理体系 0201 质量管理体系文件控制程序 4-7 质量体系文件登记表 2 2 作废文件登记表 3 3 文件归档记录表 4 4 3 4.3 文件控制 0301 质量管理体系文件编制、修改程序 8-10 外来文件登记表 5 5 文件、记录表格更改申请表 6 6 文件、记录表格更改记录表 7 7 文件发放记录表 8 8 文件资料销毁申请表 9 9 文件资料销毁记录 10 10 会议签到表及记录 11 11 档案资料查阅记录表 12 12 4 4.4 检测或校准分包 0401 检验分包实验室管理程序 （本公司一般不用） 11 分包项目申报表 13 13 分包实验室情况评审表 14 14 分包记录 15 15 5 4.5 服务和供应品采购 0501 检验用物资采购供应控制程序 12-13 物资购置申请表 16 16 供应/服务商表 17 17 供方综合能力调查表 18 18 物资验收记录 19 19 物资领用记录表 20 20 6 4.6 合同评审 0601 要求标书和合同的评审程序 14-15 合同评审记录表 21 21 7 4.7 申诉和投诉 0701 申诉、投诉的受理及处理程序 16-18 申诉和投诉处理登记表 22 22 8 4.8 纠正措施、预防措施及改进 0801 不符合检测工作控制程序 19 不符合项及纠正情况记录表 23 23 潜在不符合原因及预防情况记录表 24 24 0802 预防措施控制程序 20 不合格项及纠正情况记录表 25 25 9 4.9 记录 0901 检验原始记录管理程序 21-24 钢筋试验原始记录 26 26 石子试验原始记录 27 27 砂试验原始记录 28 28 水泥试验原始记录 29 29 序号 要素号 要素名称 文件编号 程序文件名称 页码 质量记录表格名称 表格 编号 CSJC 页码 9 4.9 记录 0901 检验原始记录管理程序 21-24 砂浆配合比试验记录 30 30 回填土原始记录 31 31 结构实体(钻芯)混凝土抗压强度检测记录 32 32 混 凝 土（砂浆） 抗 压 强 度 原 始 记 录 33 33 土壤击实试验记录 34 34 砖试验原始记录 35 35 普通混凝土配合比试验记录 36 36 蒸压加气混凝土砌块试验记录 37 37 回弹法检测抗压强度记录 38 38 防水卷材试验记录 39 39 砼抗水渗透记录 40 40 后置埋件拉拔力检测记录 41 41 0902 记录控制程序 25-27 技术人员业绩档案目录 42 42 技术人员履历表 43 43 技术人员业绩证明一览表 44 44 质量监督计划 45 45 质量监督记录 46 46 0903 数据控制程序 28-29 计算机数据处理校核记录 47 47 0904 计算机网络管理程序 30-32 DLS 数据库光盘登记表 48 48 10 4.10 内部 审核 1001 内部质量管理体系审核程序 33-35 审 核 计 划 表 49 49 内部审核实施计划表 50 50 内部审核通知书 51 51 内审检查记录表 52 52 内部审核报告 53 53 11 4.11 管理 评审 1101 管理评审程序 36-38 管理评审工作计划 54 54 管理评审通知表 55 55