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PAGE 9 - 陕西华电能源工程有限公司 2010年度工作总结及2011年度工作规划 二〇一一年一月 陕西华电能源工程有限公司2010年度工作总结 及2011年度工作规划 尊敬的各位领导、同志们： 刚刚过去的2010年，陕西华电能源工程有限公司在华电陕能公司和董事会的正确领导下，秉承“服务、高效、开拓、创新”的企业精神，在公司经营班子的带领下，取得了顺利起步及较好的经营业绩，受公司经营班子委托，现将工程公司2010年度工作情况及2011年度工作规划汇报如下： 一、2010年工作情况回顾： 1、完成公司组建挂牌工作 元月8日集团公司原则同意成立陕西区域检修公司后，在华电陕西能源有限公司的领导下。 3月5日，筹备召开了公司第一次股东会和首届一次董事会。按期完成了蒲城公司实物资产的评估工作，完成了工商、税务手续的办理及执照取证工作，4月30日公司正式揭牌运转。 2、全面开展公司生产经营管理体系建立及建章立制工作 按照集团公司批复文件的要求，在华电陕能公司各级领导的关心指导下，及时开展了公司建章立制工作，全年共制定完善了管理制度42项，其中综合管理12项，市场管理11项，项目管理19项，积极开展公司各类资质的申办工作，目前已完成公司三标一体化的认证工作，安全生产许可证已具备申报条件，有效的保证了各检修运营项目及市场开拓工作的正常开展。 3、市场拓展情况 截至十二月底，公司已签订的国内外项目合同20份，合同金额总计1872.21万元。从而使公司的起步之年即在检修、运营、培训、指导、调试等业务上取得了突破性的进展，为公司后续的发展奠定了基础。 4、在运项目执行情况 2010年公司组建项目部4个，并将瑶池电厂达标投产治理、北元热电保运、印度腾达电厂人员培训及技术指导、集团运营公司劳务合作项目作为公司“两内一外一联营”的重点龙头项目，通过公司上下全体人员的共同努力和辛勤工作，各项目的工作均得到了业主的认可和好评。 5、为解决外部市场项目人力资源紧张状况，公司先后与陕西电科院，西北调试所，西北电建三公司等8家单位签订了战略合作协议，通过在西安市人才市场注册方式，在网上公开招聘市场经营方面的中高级管理人才和各类技术人员。目前，在项目上工作的外部人员已达108人，其中社会招聘各类急需人员已达45人；培训职工子女5人，其中1人已达到运行副值的上岗条件。 6、经营效益方面，截至12月31日，公司实现经营收入900.94万元，利润40.26万元， 2010年是工程公司起步之年，在华电陕能公司的正确指导和各股东方的全力支持下，公司全体人员团结一心、寻找机遇，克服种种不利因素，取得了较好的业绩。成绩的取得是与华电陕能各级领导的殷切关怀和兄弟单位的积极配合密不可分的，为此感谢华电陕能公司和各位股东，我们将会在2011年的工作中再接再厉，克服不足，再创佳绩。 三、2011年工作规划 （一）指导思想 以集团公司管理创新推进视频会议精神为指导，进一步强化价值思维理念。积极开展对标管理，以注重经营效果为核心，全面提升综合竞争能力；以狠抓内、外部市场为重点，树品牌、立形象，努力增加公司营业收入；以建立合理有效的人力资源管理和薪酬分配机制为抓手，稳步推进体制、机制的创新，实现公司平稳发展。 （二）奋斗目标 1、经营目标：全年确保完成主营业务收入3000万元、力争达到4000万元，确保实现利润300万元、力争达到500万元；货款回收率90%；资产负债率25%。 2、安全目标：不发生轻伤及以上人身事故、不发生一般设备事故、不发生火灾事故、不发生误操作事故、不发生环境污染事故、不发生因本单位责任造成社会影响的电力生产事件。 3、市场开拓目标：拓展与印度阿达尼电力公司在机组检修、技改工程和技术指导方面的合作领域空间，紧密跟踪陕西有色集团榆林5×300MW机组的检修承运项目，巩固与北元化工集团的合作基础，力争承接其#3、4机组的保运及#1、2机组的大修工作。 （三）主要工作 1、全面开展对标管理工作 公司管理向华润、华电工程及华电运营学习。将新疆华电检修公司作为对标单位，积极开展调研取经工作，并建立战略合作伙伴关系。 2、加强经营管理，确保效益最大化 着重加强经营计划管理，强化年度财务预算执行的刚度，根据公司的特点逐步修订和完善财务管理、项目管理、市场管理相关制度，坚持量入为出，严格控制各项成本费用的支出在预算范围内。 3、完善内部管理体系建设，理顺公司内部管理程序。 要进一步转变观念，充分利用市场资源的优势，采取灵活的用人方式，从社会上公开招聘一定数量的具有丰富经验的中高级经营管理人才，不断提升公司市场化运营水平，以增强外部市场拓展的工作力度。同时，通过开展优化项目组织与管理流程和建立对标管理指标体系等工作，使公司步入规范化、标准化、专业化和市场化的运作轨道。 4、进