岗位风险防范管理工作——科室.doc

静安区环境保护局岗位风险点部门（科室）申报表 填表时间：2011 年11月 30日 主管 单位 静安区环境监测站 部门（科室）名称 行政业务室 负责人 王飙 参与申报人 王飙 岗位 风险 点申报 1、未经领导批准擅自为单位、个人出具违反政策和规定的证明、文件等； 2、预算编制不科学、不合理，影响工作运转风险； 3、不认真执行财务制度，原始凭证审核把关不严，财务核算数据不准，导致会计信息失真、资金管理混乱、不廉洁和腐败行为风险； 4、单位采购中容易出现中饱私囊。 5、违反相关工资政策规定风险； 6、违反规定进行公务接待； 7、文件、票据管理不善等工作上的失误； 8、信访维稳处置不当风险； 9、安全值班制度不落实风险； 10、车辆管理不到位的风险； 11、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。 12、不按照质量手册和程序文件执行业务工作,影响业务工作开展的风险。 审核人 审核 结果 静安区环保局风险防范责任承诺书（科室、部门） 填表时间：2011 年11月 30日 科室（部门）名称 行政业务室 负责人 王飙 机构 主要职责 1.按年度监测工作计划要求，下达监测任务，并监督检查计划完成情况； 2.负责行政业务室的管理工作； 3.负责对室员进行日常工作考核； 4.制定行政业务室工作计划，对该室工作及人员进行统筹安排； 5.负责监测业务受理及日常管理工作； 6.具体落实站各项决定和工作要求，督促和指导做好后勤保障工作； 7.负责站日常财务工作； 8.协助站领导组织协调日常行政业务工作； 潜在风险 情况分析 1、思想道德风险: 不注重加强理论学习和业务学习； 2、岗位职责风险: 利用职务上便利谋取私利、缺乏责任心导 致管理不善给工作造成失误。 风险 防范 制度 举措 1、加大对政治和业务有关的知识学习，提高综合素质； 2、加强责任心，端正工作作风、工作态度，及时、负责地处理各类事件； 3、严格各类资产、文件、资料管理，做好保密工作； 4、加强对车辆、值班、后勤、接待等工作的管理，提高效率，强化责任； 5、严格执行人事、财经制度，把好人事、财务关。 负责人（签字）： 年 月 日 主管领导 审核意见 年 月 日 静安区环境保护局风险防范制度措施登记表 主管单位： 填表时间： 年 月 日 机构名称 岗位名称 制度措施目录 备注 1、 2、 1、 2、 注：本表一式两份，单位存档一份，局纪委一份。（附制度措施文件）