特种设备整改报告式A证(制造).docVIP

特种设备 鉴定评审整改报告 申请单位：浙江奥新仪表有限公司 设备种类：压力管道元件组合装置 代表产品: 燃气调压装置 申请类别：A级 评审机构：中国土木工程学会燃气分会 目 录（格式） 序号 文件名称 页 数 1 特种设备鉴定评审工作备忘录 1 2 特种设备鉴定评审整改报告 2 3 附件1特种设备鉴定评审不符合项目 分析整改表 4 4 附件2 特种设备鉴定评审不符合项目 分析整改表 9 5 附件3 特种设备鉴定评审不符合项目 分析整改表 30 6 附件4 特种设备鉴定评审不符合项目 分析整改表 36 特种设备鉴定评审整改报告 中国土木工程学会燃气分会： 由贵会派出的评审组于2017年3月15日至3月16日对我单位的“压力管道元件组合装置A级燃气调压装置”进行了现场鉴定评审。 现场鉴定评审结束后，我单位于2017年3月16日接到贵会发出的《特种设备鉴定评审工作备忘录》(以下简称“备忘录”)。我单位组成了以陈福钏为组长、陈相宝为副组长所有压力管道质量保证系统责任人员为组员的整改小组。就备忘录中所提出的1个方面的4个问题认真逐一地进行了整改。并于2017年04月05日完成了全部整改工作。现将整改情况报告如下： 存在问题与整改情况 存在的不符合项 整改情况 （简单描述） 见证材料 （注明页数） 1、外来文件的借阅记录缺失，未规定外来设计文件的确认要求； 1、新增借阅记录； 2、修改《外来文件管理规定》。 附件1（共3页） 2、过滤器、切断阀进货检验规程、调压器进货检验规程仅检查质量证明文件，无基本性能抽查，也无对应的检验记录； 1、修改《外购、外协检验规程》； 2、重检过滤器、切断阀、调压器，并记录。 附件2（共5页） 3、未限制焊缝返修的次数； 修改《焊接控制文件》。 附件3（共3页） 4、检查2016年员工培训计划及记录，对调压装置专业的技术培训记录不完整，无具体培训内容和考核记录。 公司办组织相关部门及人员进行分岗位、分内容培训，考核合格方可上岗。 附件4（共21页） 我单位承诺所提交的整改报告及见证材料真实可靠。 浙江奥新仪表有限公司（盖章） 2017年04月05日 附件1 特种设备鉴定评审不符合项目 分析整改表 鉴定评审提出的不符合项目： 外来文件的借阅记录缺失，未规定外来设计文件的确认要求； 采取的纠正或纠正措施(应分析原因)： 原因：1、外来文件的规定认识不足，没记录。2、对外来设计文件，《外来文件管理规定》中表达不明确。 纠正：1、相关管理人员认真学习、理解外来文件相关规定，并做好相关记录工作，以备察阅。2、更改《外来文件管理规定》“4.2······填写《外来文件登记表》，”后面增加“外来文件中的设计文件应由技术部确认，设计责任人签字，” 提供的见证材料： 1、《档案室 档案借阅/借出登记表》 No2、《文件更改申请》AX/CX01-04 序号3、《外来文件管理规定》AX/ZYJS-02版本A/0 作废 4、《外来文件管理规定》AX/ZYJS-02版本A/1 受控 （有效） 附件2 特种设备鉴定评审不符合项目 分析整改表 鉴定评审提出的不符合项目：过滤器、切断阀进货检验规程、调压器进货检验规程仅检查质量证明文件，无基本性能抽查，也无对应的检验记录； 采取的纠正或纠正措施(应分析原因)： 原因：作业文件中的《外购、外协检验规程》未规定以上3种产品基本性能抽查项目。 纠正：修改《外购、外协检验规程》，增加以上3种产品基本性能抽查项目，并重检，做好记录。 提供的见证材料： 1、《文件更改申请》AX/CX01-04 序号2、《外购、外协检验规程》AX/ZYJS-03版本A/0 作废 3、《外购、外协检验规程》AX/ZYJS-03版本A/1 受控 （有效） 4、3种产品重检后的记录 附件3 特种设备鉴定评审不符合项目 分析整改表 鉴定评审提出的不符合项目： 未限制焊缝返修的次数； 采取的纠正或纠正措施(应分析原因)： 原因：编写8.0焊接控制文件时，不清楚需规定返修次数。 纠正：在质量手册AX/TSSC-A/0章节号8.0焊接控制中，8.3.6的 “b、·····产品质量证明中；”后面增加“同一焊缝返修次数不能超过3次；”。 提供的见证材料： 1、《8.0焊接控制》版本A/0 作废 2、文件更改申请表 AX/CX01-04 序号3、《8.0焊接控制》版本A/1 受控（有效） 附件4 特种设备