勘测设计院内部审计工作制度与勘测院廉洁自律建设意见合集.docVIP

勘测设计院内部审计工作制度与勘测院廉洁自律建设意见合集 勘测设计院内部审计工作制度 为了建立健全本院内部审计监督制度，加强内部审计工作，提高经营管理水平，保障国有资产保值增值，根据《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规和厅、局关于进一步做好内部审计工作的有关文件精神，结合本院实际，制定本规定。 一、内部审计时间及对象：根据局纪委的规定和本院的规章制度,每季度对院及院属各单位财务收支及经济效率情况进行一次内审，全年四次；每半年向局监察审计部门提交一次内审报告。此外，对有关人员的工作调动、经济问题举报等问题应进行专项审计，及时向局纪委提交专题报告。配合局监察审计部门做好本单位党政领导干部任期经济责任审计工作。 二、内部审计内容：根据局民主理财公示监督领导小组关于确保季度内审五到位的工作要求，院民主理财公示监督领导小组负责组织人员，按内审工作程序，重点对院及院属实体的所有财务资料，包括会计凭证、发票、账簿、报表；对工作计划、经济合同、专项资金的计划执行管理使用；国有资产的管理、使用及保值增值情况；债权债务情况以及企业收益分配情况与财务收支活动是否符合《会计法》与本院的规章制度的执行情况等进行检查。向有关单位或个人进行调查取证，索取、印制证据材料。对内审中发现的问题可随时向有关单位和个人提出改进的建议；对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人员、对审计工作中的重大责任事项，有权向对其进行指导的局监察审计部门反映； 三、本院民主理财公示监督领导小组负责本院的内部审计工作。参与内审的工作人员应当具有高度责任心和敬业精神，熟悉本行业的经营管理工作和内部规章制度，并不断通过财务审计专业的后续教育来保持和提高专业胜任能力。 四、内部审计工作是民主监督和民主理财的重要手段，它不仅能及时的发现经营过程中可能发生的违纪违规现象，而且对更加全面、完整、准确找出工作中的不足提供有效依据，它对我院经济建设的巩固和发展起着保驾护航的重要作用。因此，内部审计人员办理审计事项，应当严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，依法审计，忠于职守，坚持原则，实事求是，客观公正，廉洁奉公，保守秘密，不得滥用职权，徇私舞弊。内部审计人员依法行使职权并受法律保护，任何组织和个人不得打击报复。 勘测院廉洁自律建设意见 一、积极配合院深化改革工作，在推进分配制度、薪酬体系改革工作中，加强思想教育，认真做好职工的思想政治工作 1、切实加强的思想政治工作随着我院改革的不断深入，在上半年完成竞聘竞岗工作后，**着重推进分配制度的改革，建立和完善绩效考核的薪酬体系，这项改革涉及到全院广大职工的切身利益。为确保改革的顺利推进，各支部和各部门要结合职工的不同思想认识，认真抓好思想教育，认真做好改革中职工的思想政治工作，确保院改革方案的实施。 2、切实把握职工思想状况在推进分配体制改革中，要深入职工群众，做好调查研究，认真摸清、摸准职工的真实思想反映，掌握不同部门、不同岗位职工的思想动态，结合实际，有针对性地做好各类不同人员的思想政治工作，引导职工在思想上与不适应改革发展的旧观念决裂，树立新观念，提高适应改革的能力。 3、切实发挥党务干部的作用全院各级党组织和党务工作者要高度重视改革工作，要做改革发展的“稳定石”，克服困难的“强心剂”，深入部门、深入一线、深入职工，广泛开展谈心活动，做细致的思想政治工作，对在改革中出现的新问题，做到及时发现、及时研究、及时解决。始终保持职工队伍的思想稳定。 二、配合两节（国庆56周年、建院55周年），大力宣传近年来工作、生产中突出的先进典型及获得奖励的工程、科研项目1、认真做好重大节日的宣传报道结合国庆56周年和建院55周年纪念活动，充分利用标牌、板报、橱窗、简报、网站等载体，开展宣传活动。大力宣传党和国家改革开放、稳定发展的方针政策带来的巨大变化，大力宣传院深化改革促进勘测事业持续发展取得的巨大成绩。鼓励全院职工为勘测事业的发展作贡献。 2、认真做好获奖工程、科研项目的宣传认真收集整理近年来我院在完成省市重大勘测工程和重点科研项目中获得的奖励和荣誉，大力宣传勘测院人为国家建设和国民经济发展吃苦奉献的精神。 3、认真做好先进典型、先模人物的宣传大力宣传劳模精神，让劳模精神成为时代的强音，在全体职工中形成劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、奋发向上的氛围。 三、配合**各项目标管理工作的落实，抓好在完成勘测工程任务中的宣传思想工作紧密围绕目标管理工作，进一步加大宣传工作的力度。在抓好各项年度目标落实的工作中，全院各级党组织、各部门要以高度负责的态度积极做好思想动员，最大限度地调动广大职工的工作积极性、创造性、主动性，圆满完成全年的目标任务。大力宣传各部门优质服务和热情服务的作风，大力宣传在完成各项勘测工程任务中干部职工团结拼搏的精神。 四