hse体系管理及安全要素分级管工作阶段总结.ppt

HSE体系运行及安全要素分级管理工作阶段总结 SF 石粉项目部 21 JJ 机械加工分公司 20 LB 劳保加工分公司 19 BZ 生产保障分公司 18 HG 化工材料分公司 17 TC 特种材料分公司 16 Z4 井下作业十四分公司 15 Z3 井下作业十三分公司 14 Z2 井下作业十二分公司 13 ZH 综合服务分公司 12 YS 运输服务分公司 11 WD 稳定工作协调服务中心 10 JC 纪委监察部 9 QH 企业文化部 8 WZ 物资管理部 7 KF 开发部 6 AQ 生产安全质量环保部 5 CW 财务资产部 4 JG 经管法规部 3 RS 人事部 2 JL 经理办公室 1 代码 单位或部门 序号 XX为部门或基层单位代码（见下表） 四、安全要素分级管理手册应具备的基本内容 HSE体系运行及安全要素分级管理工作阶段总结 　 　 　 　 √ 市场用工子女合同工油田主干专学历培训推荐名册 HSE/JT/5.4.4-04 能力、意识和培训控制程序 17 　 　 　 　 √ 大庆油田井田实业公司职工培训办班申报审批书 HSE/JT/5.4.4-02 能力、意识和培训控制程序 15 　 　 　 　 √ ( )员工工作能力现状分析表 HSE/JT/5.4.4-01 能力、意识和培训控制程序 14 　 　 　 √ √ 安全防火责任状 HSE/JT/5.3.3-08 目标、指标与管理方案控制程序 13 　 　 　 √ √ 重点工作运行表 HSE/JT/5.3.3-07 目标、指标与管理方案控制程序 12 　 　 　 　 √ 安全环保指标控制分解表 HSE/JT/5.3.3-06 目标、指标与管理方案控制程序 11 　 　 √ √ √ 安全环保责任书 HSE/JT/5.3.3-05 目标、指标与管理方案控制程序 10 　 　 　 　 √ 生产要害部位（单位）安全生产联系点分配表 HSE/JT/5.3.3-04 目标、指标与管理方案控制程序 9 　 　 　 　 √ 管理方案及完成情况检查记录 HSE/JT/5.3.3-03 目标、指标与管理方案控制程序 8 　 　 　 　 √ 管理方案评审记录 HSE/JT/5.3.3-02 目标、指标与管理方案控制程序 7 　 　 　 　 √ 目标、指标完成情况检查记录 HSE/JT/5.3.3-01 目标、指标与管理方案控制程序 6 　 　 　 √ √ 适用的法律法规和其他要求目录 HSE/JT/5.3.2-01 法律、法规和其他要求管理程序 5 　 　 　 √ √ 重要环境因素清单 HSE/JT/5.3.1-04 危害因素辨识、风险评价和控制程序 4 √ √ √ √ √ 重要危害因素清单 HSE/JT/5.3.1-03 危害因素辨识、风险评价和控制程序 3 　 　 　 √ √ 环境因素识别表 HSE/JT/5.3.1-02 危害因素辨识、风险评价和控制程序 2 √ √ √ √ √ 职业健康安全危害因素识别表 HSE/JT/5.3.1-01 危害因素辨识、风险评价和控制程序 1 岗位 班组 小队车间 分公司 公司 名称 编码 HSE程序文件 序号 井田实业公司HSE文档记录编码表 四、安全要素分级管理手册应具备的基本内容 HSE体系运行及安全要素分级管理工作阶段总结 　 　 　 √ √ 文件存档目录 HSE/JT/5.4.7-10 文件控制程序 40 　 　 　 √ √ 文件借阅、归还登记表 HSE/JT/5.4.7-09 文件控制程序 39 　 　 　 　 √ HSE体系文件变更评审表 HSE/JT/5.4.7-08 文件控制程序 38 　 　 　 　 √ HSE体系文件换版审批表 HSE/JT/5.4.7-07 文件控制程序 37 　 　 　 √ √ 作废留用文件登记表 HSE/JT/5.4.7-06 文件控制程序 36 　 　 　 √ √ 文件更改通知单 HSE/JT/5.4.7-05 文件控制程序 35 　 　 　 √ √ 文件发放、收回、销毁记录 HSE/JT/5.4.7-04 文件控制程序 34 　 　 　 √ √ 文件发放审批表 HSE/JT/5.4.7-03 文件控制程序 33 　 　 　 √ √ 在用标准目录 HSE/JT/5.4.7-02 文件控制程序 32 　 　 　 √ √ 受控文件清单 HSE/JT/5.4.7-01 文件控制程序 31 　 　 　 √ √ 文件接收处理记录 HSE/JT/5.4.5-01 协商和沟通控制程序 30 　 　 　 √ 　 井控证 HSE/JT/5.4.4-15 能力、意识和培训控制程序 29 　 　 　 √ 　 安全教育培训合格证书 HSE/JT/5.4.4-14 能力、意识和培训控制程序 28 　 　 　 √ √ 安全教育台账 H