分公司年工作总结.docVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 25 页 公司2011年下半年经营活动分析 2011年下半年，公司经历了成立以来最困难的历程：内部任务的急剧萎缩、上缴利费的急剧攀升，公司出现了较大的亏损。在此基础上，公司上下进行了深刻的反思，对上半年的经营活动情况进行了分析，并对下半年的工作作出了部署。 一、主要指标完成情况 上半年各项指标完成情况 （下列各表中数值单位除特别注明外均为万元） 全年计划 1-8月完成 完成率（%） 去年同期 同比增长（%） 营业收入 36000 27653.8 76.8% 28931.1 -4.4% 市场营销 38000 15830.5 41.7% 19851.5 -20.2% 上交利费 1580 629 39.8% 248 153.6% 1、营业收入 从2004年以来公司营业收入完成情况如下图： 2004年专业整合之后，发展开始加速。六年来，混凝土产量从26万m3左右上升至125万m3，产值从不到8000万元上升至3.5亿元，年复合增长率超过了30%。 2、市场营销 从2004年以来公司市场营销完成情况如下图： 从上图可以看出，自2004年以来混凝土市场营销额从不足2500万到2009年的1.9亿多，年复合增长率接近60%。 3、上交利费 从2004年以来公司上交利费完成情况如下图：  从上图可以看出，上缴利费从47万元增长到超过千万元，年复合增长率更是超过了100%。 二、上半年经营情况及分析 1、市场营销情况分析 2001年1-6月混凝土分公司公司共签定商品混凝土销售合同41份，合同总金额为15830.5万元，合同销售总方量为53.7万m3，完成年计划的41.7%，与去年同比也有小幅降低。（同比数据见下表）。 2010年1-8月份 2009年1-8月份 份数 方量(万m3) 金额(万元) 份数 方量(万m3) 金额(万元) 41 53.7 15830.5 75 71.5 19851.5 和2009年同期相比，总的营销额较去年同期降低17.8万立方米。主要是由于：一、国家2010年经济政策从“保增长”到“促结构”的转变，国家的经济政策和投资方向发生了很大的改变，大型钢铁项目受国家宏观调控影响，大多处于缓建或停建状态，因此公司内部混凝土合同量急剧下降。二、受上海世博会的影响，大量的工程暂停施工或延后施工，且由于世博会的影响材料价格也急剧上涨，各拌站由于任务量较少而销售价格一路下滑，受这两个因素影响，外部订单也未完成年初的计划。 目前这种趋势已经明显开始出现改善的迹象，宝山西城区、罗店、盛桥、顾村等区域房地产等工程项目的开工数已呈现出增多的趋势，这将对公司完成2010年的营销指标构成实质性的利好，公司有信心抓住机遇多签合同，在剩下的几个月内确保完成年度营销指标。 商品混凝土分公司在下半年继续坚持“公司多级营销”的模式，以营销为龙头，通过拓展和培育市场，确保今年的混凝土生产量达到125万立方米以上，营销额达到3.8亿元以上。 混凝土行业受地域影响较大，7月份之前受世博会影响较大。但在七月份之后，世博会已经进入正常，各项管理工作也按照常态化开展，尽管目前中环线内停工或缓建的项目并未启动，但中环线外的一些项目已陆续开始启动，这些都将在一定程度上对扩大我公司的营销成果有一定的帮助。目前有一些较大的订单在跟踪中，如美兰湖、保利叶上海二期、宝山体育馆市民中心民防工程、中铁大桥局S6复线工程、宝山区人民法院、三水国际广场等，上述工程约50万立方米混凝土，有15万方的混凝土购销合同正在签订中，另有约15万方混凝土也已与我公司达成了混凝土采购意向，合同将于近期签订，其余20万方正在抓紧跟踪。 下半年商品混凝土分公司继续通过“公司、基层经营单位、社会中介”三条营销渠道，依靠“信誉优势、质量优势、服务优势”三个营销优势，开展营销工作，多签合同多揽定单，扩大营销成果，为生产经营提供保障，为下一步的发展提供合同储备。 同时，还将逐步推行区域营销的方式，以区域营销的优势弥补个人营销的不足，推动营销工作再上新台阶。宝山、嘉定等区域有许多市级、区级、镇级的工业开发区，还有许多大型的房地产、轨道交通、大型社区项目。对这些非钢市场的营销，公司将采用高层的营销的方式，下一步将通过公司层面甚至借助上海公司的营销力量，同时充分利用社会资源，开展全方位的营销，以获取非钢市场份额的营销订单。 2、营业收入分析 从历年销售数据看，2010年是内部销售量比重最低的一年，仅占总量的10.8%（2008年达54%），外部市场销售量逐年稳步提高。 2010年1-6月份商品砼分公司共完成混凝土销售74万立方米，实现产值21328万元，同比增加1480万元，增幅7%，完成上海公司下达年度指标的59%。 2010年混凝土公司顺