分公司目标责任状-2012.2.14.doc

集团有限公司2012年度经营计划 分公司目标责任书 责任期限： 责任期限：2012年1月1日-2012年12月31日止(公历日)。 责任对象： 公司：分公司 责任人： 经营考核目标： 季 度 收 入 (万元) 运营成本 利 润 （万元） 出租率 退租率 月租金 回收率 成 本 费用 一季度 926.9 87.7 102.1 737 97.5% 0.5% 100% 二季度 1107 87.7 103.7 915 99.1% 100% 三季度 1027.1 87.7 78.4 861 99.3% 100% 四季度 922.7 87.7 158.3 677 99.4% 100% 全 年 3983.7 350.8 442.5 3190 99.4% 100% 注：年度利润指标： 3190 万元（详见2012年财务预算），分解到各季度如上，会计核算以权责发生制为依据。 四、管理考核目标： 序号 考核指标项 项目数量 完成率 备注 1 2012管理立项计划 21项 100% 五、完成目标激励标准： 1、完成全年目标利润3190 万元，奖励经营目标固定奖金12万元，完成全年立项计划任务100%，奖励管理目标固定奖金 1万元。 部分未达考核目标扣项： 租金回收率未达100%，按租金未达总额×同期银行贷款利率×（1+20%） ×租金未达天数扣减经营目标固定奖金。 0.5%＜退租率≤1%，扣减经营目标固定奖金10%。 1%＜退租率≤2%，扣减经营目标固定奖金30%。 2%＜退租率≤3%，扣减经营目标固定奖金50%。 3%＜退租率，扣除全额经营目标固定奖金。 立项计划任务未达100%，按立项计划任务未达成率×管理目标固定奖金 扣减管理目标固定奖金；立项计划任务未达60%,扣除全额管理目标固定 奖金。 六、利润分享方案： 序号 目标利润=X 利润分享 1 X=3190万 M=12万元 2 3190万＜X≤3340万 10+（3340-3190）×10%=25万元 3 3340万＜X≤3489万 25+（3489-3340）×20%=54.8万元 注：第2、第3项的3340、3489是常数，利润分享随常数的变动而变动。 七、分配原则： 1) 固定奖金分配原则： 原则上，按公司在职人员一个月工资基数为依据发放。 2） 超额完成目标任务利润分享分配原则 序号 职位类别 人员数量 总体分配比例 1 负责人/责任人 1人 10% 2 主管或核心管理层 13人 20% 3 普通员工 29人 30% 4 集团总部各职能部门 54人 40% 4.1 总裁办 9人 12% 4.2 行政管理中心 11人 11% 4.3 财务管理中心 11人 11% 4.4 招商部 13人 1% 4.5 策划部 6人 3% 4.6 采购部 2人 1% 4.7 工程部 2人 1% 注：主管或核心管理层范围：包括但不限于物业主任、保安队长、电工组长、会计、行政主管、保安领班及办公室人员。 3） 目标利润奖金分配范围： ① 工作时间6个月以下的员工不参与目标利润奖金分配。 ② 目标利润奖金发放前与公司解除劳动关系的员工不参与目标利润奖金 发放。 ③ 入职满6个月不满1年员工的工作时间调整系数=本年度在本公司工作月数÷12。其中，未全勤的月份，出勤日1-10天计为0个月，出勤日满11（包括11天）-25天计为0.5个月，出勤日满25天（包括25天）计为1个月。全年工作时间满12个月的员工，工作时间调整系数为1.0。 4） 目标利润奖金发放： ① 2013年1月31日前发放。 ② 目标利润奖金由财务管理中心根据考核结果制表，经审批后统一发放。 八、目标管控机制： 1）经营目标每季度考核一次。 2）连续三个月未完成考核指标，责任人应向集团公司作述职说明并提供整 改措施及方案，集团公司视措施及方案可操性对责任人予以留任或更换 处理；连续六个月未完成考核指标，集团公司将对责任人采取包括但不 限于撤销目标责任人行政职务等处理。 九、责任人承诺： 1）承诺认真完成集团公司下达的经营目标任务，做到有组织、有计划、有 部署地将经营目标层层落实、层层分解，做到人人头上有指标。 2）承诺带领团队，为集团荣誉、为社会责任、为员工利益而努力拼搏。 3）承诺接受集团公司监管和指导，接受未达目标任务的处罚。 目标下达人： 目标责任人： 集团有限公司 分公司 总裁： 责任人：