财政信息中心规范权力运行流程情况表.docVIP

 省财政信息中心规范权力运行流程情况表 一、单位内部管理权力运行流程 序号 权力类别 项目名称 权力行使依据（文件名称和条款） 权力运行流程描述 责任科室（或岗位） 关键环节和薄弱环节 现有制度是否需要完善 1 行政管理类 单位预算管理 省财政厅的年度预算编制要求、年度业务工作需要 1、财务人员依据本单位上年度财务预算及资金支出情况编制新年度经费预算初稿。 2、中心领导综合各科室的新年度工作计划，在修改、审定预算后，报主管部门省财政厅审核。 3、根据省财政厅反馈的审核意见，对年度预算进行调整后再次上报。 4、按批复下达的年度财务预算执行。 综合科 中心主任 严格执行部门预算编制要求，认真执行批复的预算。 2 行政管理类 单位用款计划管理 省财政厅批复的年度预算、国库集中支付的用款计划申报审批流程 1、财务人员根据年度预算和工作计划办理用款计划网上申报。 2、财政厅办公室对用款计划实行网上审核。 3、财政厅行政处对通过审核的用款计划进行第二轮网上审核。 4、财政厅国库处对通过审核的用款计划进行网上审批。 5、财务人员在批复的用款计划限额内办理支出。 综合科 严格执行年度预算和用款计划申报审批流程 　 3 行政管理类 单位财务支出管理 事业单位财务管理制度、中心内部财务管理制度、厅机关相关规定 1、小额现金报销由当事人填写报销单据，科室负责人审核，中心主任签批，财务人员办理现