2005第二次内审检查表.docVIP

Z/QR 8.2-04 xxx有限公司2005年第2次内审检查表 受审部门: 总经理、管理者代表 部门负责人: 审核员: 审核日期: 2005年12月15日 NO: 01（2）-02 序 号 标准 条款号 审核要点 审核内容及方法 审核记录 标记 A B C 1 2 3 4 4．1 5．1 5．2 5．3 质量管理体系总要求 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 公司是否按标准要求建立、实施、保持和改进质量管理体系？如何对 标准条款剪裁。 关键过程所需资源和信息是否充分。 是否按PDCA循环建立质量管理体系，监测信息是否及时反馈、有效运用，达到实现策划结果和持续改进的目的。 有无影响产品质量的外包过程、是否已明确并实施控制。 何谓顾客需求？如何对待？以何方式传达其重要性，提供部分证据？ 何谓管理评审？是否作为决策、控制、改进的工具并已组织实施。 提供确保质量管理体系建立、实施、改进所需资源的实例作证。 是否颁发文件的质量方针和目标，如何理解？依据是什么？如何将其作为公司各级部门关注焦点？如何保持持续改进？ 通过哪些方式确保顾客要求得到确定，并转化为公司要求予以满足？ 对顾客不满意反馈是否重视？有无具体措施来调动全体员工积极性？ 确