2014年肇庆铁路运输法院-广州铁路运输中级法院.DOCVIP

2015年肇庆铁路运输法院 部门预算基本情况说明 一、部门情况说明 （一）主要职能 我院于1995年8月筹建，1996年4月挂牌办案，2016年1月18日广州铁路运输第二法院正式挂牌迁址。现办公地址：广州市越秀区共和二路4号。受理原肇庆铁路运输法院受理的铁路运输一审民商事、刑事和执行案件，以及省法院指定的广州市民航、公路、地铁、城轨运输纠纷案件和跨行政区域管辖的环境保护案件、重大职务犯罪等案件。 我院下设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、审判监督庭、政治处、执行局6个部门，政治处属综合管理部门，兼管办公室、纪检监察、研究室、法警大队等工作。 （二）人员构成情况 我院原编制数为 23 人，调整后为29人，均为行政编制。现实有在职人数19人，聘用人员9人，离退休人员 3人。 (三)车辆购置情况 我院2015年共有汽车7台，报废3台，现实有4台，按有关文件精神车改后可购置一台审判用车。 二、收入支出预算执行情况分析 （一）预算年度的主要工作任务 审结所受理的民、刑事案件；执结所受理的执行案件；做好本院应完成的各项常规工作；完成上级法院交予的各项任务。 （二）收入支出预算安排情况 2015年收入预算546.74万元，其中：行政运行：412.71万元，案件审判71.56万元，其他法院支出5.52万元，退休费用18.20万元，公费医疗定额经费支出3.38万元，住房保障35.37万元。 （三）收入支出执行情况 1.收入支出与预算安排情况 （1）2015年支出预算516．20万元，其中：行政运行341.09万元，案件审判35.91万，其他法院支出82.81万元，退休费用18.21万元，公费医疗定额经费支出2.81万元，住房保障35.37万元。 （2）差异原因分析，预算总收入与预算总支出差异为30.5万元；此经费按广东省财厅粤财综[2016]8、粤财行[2016]41等文关于2015年度单位结余指标列支权责发生制核算。其中：行政运行费收入与支出差异为12.552万元；审判案件经费收入与支出差异为15.17万元; 其他法院支出收入与支出差异为2.22万元;此4项经费按广东省财政厅粤财[2016]41号关于安排2015年及经前年度列支权责发生制资金额度结转,公费医疗定额经费收入与支出差异为0.5万元；此经费按广东省政厅粤财综[2016]8号关于省直单位2015年列支权责发生制单位额度结转使用。 2.收入支出结构分析 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重 2015年支出预算按用途划分，行政运行预算414.09万元，占总收入 75.70%，其中：工资福利支出231.92 万元，对个人和家庭的补助 8.72 万元，商品和服务支出142.35万元；项目支出预算116.01 万元，占总收入21.20 %。其他法院支出预算24.21万元，占总收入4.4%。行政事业单位离退休支出20.2万元，占总收入3.7%，其中:退休人员工资18万元，商品服务支出0.2万元，公费医疗定额经费3.38万元，占总收入0.6%。住房公积金35.37万元，占总收入6.47%。 机关运行经费104.44万元，占总收入19.10%。政府采购支出12.72万元，占总收入2.30%。 收入支出预算对比分析 万元 项目 2015年预算 2015年决算 差额 完成预算% 总预算 546.74 516.20 30.51 94.40 其中：行政运行 414.09 341.09 73.00 82.40 案件审判 49.49 35.91 13.58 72.60 其他法院支出 24.21 82.81 -58.60 342.00 退休费用 20.20 18.21 1.99 90.10 公费医疗定额经费 3.38 2.81 0.57 83.1 住房保障 35.37 35.37 0 100 “三公”经费支出情况 3.重点经济公类支出情况 （1）2015年会议会预算2万元，上半年无支出，下半年支出0.64万元，平均每人年支出0.02万元，年末组织干警开年终总结会。 （2）出国费用为零。 （3）2015年公务用车及维护预算13.34万元；上半年支出1.13万元，下半年支出12.20万元，与预算对比节支1.66万元。 （4）2015年公务接待预算5.5万元；上半年支出0.29万元，下半年支出2.83万元，全年支出3.12万元，与预算对比结余了2.38万元。主要原因：是院党组认真贯彻上级指示精神，厉行节约、控制支出，减少不必要的开支。 “三公”经费支出情况表 项目 2015年预