0、诊断报告.docVIP

深圳市雅鲁实业有限公司 质量管理体系诊断报告 条款及要求 工厂现状评价 建议 4. 质量管理体系 4.1总要求 1.缺乏显示质量管理体系的文件架构。 2.未识别并充分描述各过程的控制原则。 3.欠缺相关程序书与作业规范以符合质量手册的要求。 4.部分外包过程未纳入系统。 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 无质量手册 建立手册 4.2.3文件控制 1.无文件审核程序或由相关权责人员审核的规定。 2.已发行文件上的编写、审核、核准或发行日期栏空白。 3.文件分发对象没有登记控制。 4.作业场所使用非经正式发行的文件或表单，未依规定盖发行章。 5.使用人直接在文件上删改不适用之处，未循正式程序修订文件。 6.外来图面未规范列管。 建立相关书面程序 4.2.4记录的控制 1.未建立质量记录的控制作业程序书。 2.未明确列出哪些质量记录需要控制。 3.质量记录无编号不易识别。 4.未编订目录、索引以利控制。 5.未设立档案室或档案柜管理。 建立相关书面程序 5. 管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 “客户为先”的承诺，无法体现到组织内部运作上 5.3质量方针 只笼统介绍、含糊不清而未明订质量方针，厂内人员不了解。 5.4策划 5.4.1质量目标 质量目标过