小规模软件申报流程及报表_填写说明.ppt

* * 各种报表保存完毕后点击发送报表 * 核实应纳税额和实缴税额无误且报表状态为“填写完整”后点击上方的“发送报表”按钮进行发送。 * 各种报表保存完毕后点击发送报表 * * * * * * * * * * * * * * * * 感谢您使用河北国税涉税信息采集网上申报软件！ * 双击桌面上的图标进入易税门户，输入用户代码admin和用户密码123456，点击登录进入软件。 * 1、在网络参数设置中，要求对升级服务器地址和端口进行设置，并点击【测试连接】查看与服务器的通讯是否通畅，确保系统以后能正常自动升级。 2、代理设置：因有些单位上互联网是通过代理服务的，所以需要对代理参数进行相关设置，具体根据实际情况进行设置，也可咨询网管配合设置。 3、都设置好后点击下一步，完成设置向导工作。 * 首次登陆软件，弹出设置向导页面进行参数设置。首先要进行单位信息的设置，将相关的信息填写完成后，点击下一步继续。 * * * * 现在我们重点讲一下CA证书的设置方法。在易税门户的“门户管理”模块中点击“参数设置”的第三项“安全设置”，在那里选择“子系统统一安全设置”进行CA证书的设置。 * * * * * * * * * * * * 各种报表保存完毕后点击发送报表 * * 应税服务扣除额计算：期初余额 自动取值核定信息中的值，只读 保存时，必须满足3=1+2且3=5 符合要求才能保存 * 第1行第1列期初余额 自动从核定信息中取值，只读 第1行第2列本期发生额 自动从核定信息中取值，只读 第2行 不能填写，只读 * 第1行第1列应征增值税不含税销售额应税货物及劳务本期数（0101） 手工填写 第1行第2列应征增值税不含税销售额应税服务本期数（0102） 自动取附列资料表的第8项不含税销售额，只读 * 第三行本期数手工填写 本年累计=核定累计值+本期数 第4行第1列应税货物和劳务本期数 手工填写 第4行第2列应税服务本期数 不取数 第4行第3列应税货物和劳务本年累计=核定累计值+本期数 第3行第4列应税服务本年累计 不取数（第五行规则同第四行） 第六行本期数手工填写 本年累计=核定累计值+本期数（第7、8、9、11行规则同第6行） * 核定销售额应税货物及劳务本年累计 1、1月份时：核定销售额应税货物及劳务本年累计=核定销售额应税货物及劳务本期数； 2、非1月份时：核定销售额应税货物及劳务本年累计=上个申报成功的会计年月的核定销售额应税货物及劳务本年累计+当前会计年月核定销售额应税货物及劳务本期数； 核定销售额应税服务本年累计 1、1月份时：核定销售额应税服务本年累计=核定销售额应税服务本期数； 2、非1月份时：核定销售额应税服务本年累计=上个申报成功的会计年月的核定销售额应税服务本年累计+当前会计年月核定销售额应税服务本期数； * 第10行第3列本期应纳税额应税货物和劳务本年累计 核定累计值+本期数 * 第10行第4列本期应纳税额应税服务本年累计 核定累计值+本期数 * 核定应纳税额应税货物及劳务本年累计 1、1月份时：核定应纳税额应税货物及劳务本年累计=核定应纳税额应税货物及劳务本期数； 2、非1月份时：核定应纳税额应税货物及劳务本年累计=上个申报成功的会计年月的核定应纳税额应税货物及劳务本年累计+当前会计年月核定应纳税额应税货物及劳务本期数； 核定应纳税额应税服务本年累计 1、1月份时：核定应纳税额应税服务本年累计=核定应纳税额应税服务本期数； 2、非1月份时：核定应纳税额应税服务本年累计=上个申报成功的会计年月的核定应纳税额应税服务本年累计+当前会计年月核定应纳税额应税服务本期数； * 12行本年累计=核定累计值+本期数 * 第14行第1列本期应补退税额应税货物和劳务本期数1、货劳企业、混营企业：按计算规则14=12-13计算；2、服务企业：置0 第14行第2列本期应补退税额应税服务本期数1、服务企业、混营企业：按计算规则14=12-13计算；2、货劳企业：置0 * 附列资料表2、3、5手工填写，其他栏次自动计算，只读 * 填表符合要求，才能保存成功 * “税额抵减情况表”第四列手工填写，且4小于等于3 * 填写符合要求，才能保存成功 * 附列资料表和税额抵减情况表都保存成功后才能填写小规模纳税申报表 * 货劳企业：“应税服务”本期数置0只读不能修改，本年累计数列取核定只读不能修改，其余放开填写； 服务企业：应税货劳”本期数置0且只读不能修改，本年累计数列取核定只读不能修改，其余放开填写； 混营企业：均放开填写 * 应税货物及劳务 和 应税服务 本期数 都是从核定信息中