裁断外协数据交接程序.docx

厦门鼎通企管咨询机构 文件编号：6+1-SC-SJ-01六加一儿童用品有限公司版 本第一版版 次A01页 码P7-No.01受控状态受控编 码6+1-SJ-01执行主体公司各单位监督主体行政部/财务部考评主体行政/财务部数据交接管理规定签 发 部门：现将《数据交接管理规定》抄发你部，请严格执行。董事长： 日期：执行人签名董事长：兹收到《数据交接管理规定》，本人已明白本制度的详细内容，并保证在本部门严格贯彻执行。执行人： 日期：编制审核核准No.01No.01六加一儿童用品有限公司编 号6+1-SJ-01数据交接管理暂行规定版 本2012.07-1次页 次共7页 P-02文件名称日 期2012-07-15【目的】 为了加强数据管理，减少中间周转环节与数量短少重复开补浪费，从而提高工作效率【适用范围】 营销部、财务部、原材料仓、准备课（裁断课）、针车课、成型课、成品仓【制度内容】营销部与生产、开发交接程序1、订货会后，营销部在2天内将订单资料（数量、颜色、配码等），准确无误整理好后，配套标准确认样鞋，下单给生产部厂长，厂长接到订单和确认样鞋时，当场审核签字确认，之后发生的数据、配色、配码错误，由厂长承担全部责任。2、营销部在会后2天内将准确订单资料和标准样鞋移交给开发部经理，开发部经理当场签字确认之后发生样鞋丢失，由经理查核追究相关赔偿责任。生产部与开发交接程序生管接到订单后，一天内编排生产计划给开发部技术课，技术课长接收时审核计划要求，并同步调整签字确认；技术课长按生产计划顺序，一个班内编排试做进度表，同时提交给生产部进行监督跟踪，双方签字确认，后续每影响进度按20元/次扣罚技术课长。原材料仓与冲裁课交接程序原材料仓—冲裁课No.02冲裁课长根据指令单核算的用量，开具《材料交接表》或《排单表》，一式三联（黑、红、蓝）黑联留底，红联交到仓库，蓝联交领料员，原材料仓管必须核对领料单、指令单、货号及用量，审核确认无误后方给予发放，并且在领料单上填写发出数据并签名确认，并要求领料员签名。领料单仓库留底红联；领料员凭材料交接单领出材料，核对材料颜色、材质、数量。如发现实发数量、材质与申请量不符的，应及时汇报仓库；冲工在叠料时，需检查材料的宽幅、数量和品质，发现严重的短幅、短码或不良现象，及时反馈到原材料仓主管处，原材料仓需通知供应商给予处理；冲裁接到处理结果后方可冲裁，否则引起的超耗由冲裁自行承担。（如有短码或品质不良者，原材料仓库应及时给予补齐数量以利于冲裁清尾；冲裁整单结束后将所剩材料及时退还给仓库（从领料起5天内必须退还给仓库），仓库于每月底作出《材料进、出仓一览表》报财务）No.02各单位与原材料仓的交接所有到仓库领料的必须开具三联《领料单》，经相关人员签名（领料人、领料单位课长、发料人）共同签名后仓库留一联交统计入账，领料单位自行留底一联，一联交部门统计入账、财务部月底进行复查并作成本分析。冲裁组与外协交接冲裁人员—外协收发员冲裁组长排出《冲裁车间材料下料单》交冲工生产，冲工依据下料单冲裁完成后按如下标准捆绑和装袋；后方海绵、鞋舌海绵单号码包装；后方里布、鞋舌里布等其他部件每捆20双，200双/袋，每袋将所裁部件包装整齐并贴标签与外协收发员进行交接、入库；收发员必须进行抽点，发现数据不符，要求冲工签名确认欠数并追究少数之责任，同时报冲裁课长；如有少数单部件在200双以上，追究冲裁组长5%责任。核对清楚后，双方签名确认，后续少数的由外协收料员负责；手工组作业员No.03手工组作业员每道工序加工前都必须清点数量，并挑出不良品，发现欠数立即向手工组长反映，手工组长（外协欠数找外协组长，不要发外的部件找冲工）查清原因后给予补齐；不良品挑出后统一由手工组长与冲裁课长作换片处理，冲裁课长对不良进行判断并落实责任人；手工每道工序操作完成后装回原袋，欠数或不良品必须补齐后方可配套交签收，确保袋内数据与指令单数据吻合。（冲裁少数的按1元/双进行乐捐）No.03外协收发员—外协厂家发外协部件加工时必须接到生产部与外协厂家签订的《外协加工合同》单后方可发放材料，要求对方按照清单点好捆数，并开具《物料交接单》经双方签字后由外协收发员留底一联，交付对方一联；外协厂送货时必须有《送货单》，并要求外协厂家的材料必须捆绑整齐方可接收。接收时必须清点数量后才给予对方按实际数据签收，外协收发员需将送货单留底并入账；外协点检负责把关品质和数量，合格品20双/捆，检验后的材料应区分需要手工加工及不需要手工加工的