文件和资料管制办法-C.docVIP

培训管理资料大全 《商务智库》整理 培训管理资料大全 《商务智库》整理 文件及资料管制办法文件编号版 次1. 0页 次1/4发行日期1999.4.20.确保本公司所有影响质量的相关文件和资料都能得到有效的管制。1.1 文件及资料在发行前需经相关权责人员审查及核准其适用必性。在质量体系有效运行的各个场所，均应使用有效的文件。失效文件应能及时从所有发放和使用场所撤销。适用范围：所有影响质量的相关文件和资料均适用。 定义：文件：可用于追查为达成产品质量及质量体系有效运行的资料。管制文件：所有与本公司质量活动有关的资料，包括质量手册、程序书、指导书、 检测记录、仪器校正记录、质量记录及重要的企业管理资料。非管制文件：如提供给需方参考的质量手册，不受文件修订和版本更新程序控制。 文件分类：3.4.1 质量手册（QM）：用以阐明本公司质量方针、组织、权责及质量体系运行原 则的基本文件。 3.4.2 质量程序书（QP）：本公司各部门为达成质量方针及目标，依据质量手册规 定的质量体系运行原则，所制定的工作程序、流程等说明 文件。 3.4.3 作业标准书（ WI）：将质量手册或质量程序书上所规定的内容，作详细描 述，用于指导具体工作的文件。如工作指导书、制造 标准、作业标准、测试与检验标准、各种规范、技术 手册等个人工作场所依循的文件。3.4.4表单记录（FM）： 用于表明各项质量活动实际运作状况的资料。序 号修 订 日 期修 订 内 容修 订 部 门会审部门会审签名编制：审查：核准：日期：文件及资料管制办法文件编号页 次2/4流 程权 责 部 门相 关 说 明表 单制（修）订 NO审查 YES NO核准 登录列管 发 行 教育训练 实 施 检 查 存档 修 改 作 废制订部门部门主管权责主管文件管制中心文件管制中心制订部门相关部门相关部门制订部门相关部门稽核小组使用部门文件管制中心文件与资料制办法质量文件撰写规范培训实施办法内部质量审核办法管理审查办法质量体系文件总览表质量文件分发记录表管制文件补发申请单培训签到表文件销毁记录表文件及资料管制办法文件编号页 次3/45.执行办法: 5.1文件制(修)订及审核 5.1.1质量手册由品保部统一制订，经各部门主管会审及管理代表审查其适 用性后,由总经理核准. 5.1.2.质量程序书由各权责部门主管制定,经相关部门主管会审及管理代表审查其 适用性后，呈总经理核准。 5.1.3各作业标准书由权现部门主管组织部门内对该工作熟练人员制定,经部门主管 审查后，呈管理代表或总经理核准。 5 1 4 各作业表单随质量程序书或作业标准书一并制定、审核其适用性后发行 使用。 5.1.5 发行文件不适用时，由原制订部门修改，经审查、核准后，交文件管制中心 统筹办理。 5.2 登录列管: 5.2.1 文件管制中心接到各制订部门转来经审核的文件，核对其有效性是否依质 量文撰写规范执行，核对无误后登录于“质量体系文件总览表”上统筹 列管。 5.2.2 质量文件如有修改，应依“品质文件撰写规范“进行版次版次修改且 于修改后的条文最左方，标记“△“，