2016年最新精品文档库存物流管理规定30.doc

新疆芳香植物科技开发股份有限公司管 理 程序编 号QI7511修改号: 3.0库存、物流管理程序 页次:1/92008.07.01目 录0.修改记录6.工作步骤1.目的7.档案管理2.适用范围8.保密3.参照文件9.支持性文件4.定义10.记录与附录5.职责.0修改记录 修改号生效日期修改页次修 改 理 由1.02003.09.01全部新编2.02004.12.01部分审核后修改3.02008.07.01全部审核后修改3.0秦朝峰2008.6.52.0李鸿玲李鸿玲朱新武、陈颖、陈辉戈吴磊2004.12.011.0李鸿玲何春燕蔡肖葵、王琳、符湘南、黄文新李英2003.09.01修改号编 写审 核会 签批 准批准日期目的本文件规定了生产资料与产成品等物资的仓储管理、物流管理的方法，旨在确保生产资料与产品等物资在仓储活动中加快资金周转，降低物流成本，提高公司的经济效益。适用范围本文件适用于本公司生产资料与产品等物资的仓储管理、物流管理。参照文件《新疆芳香植物科技开发股份公司管理手册》《新疆芳香植物科技开发股份公司质量管理体系文件处理管理程序》定义仓储管理、物流管理：是指对公司产品及生产资料的贮存和流通过程中的管理方法。《新疆芳香植物科技开发股份公司管理手册》的定义与缩写适用于本文件。职责物流管理：产品技术部库房物流岗，负责制定物流组织的管理目标，制定各种规章制度和服务操作规程，负责设计物流管理过程中所需的各种记录表格、表单。定期巡视各库房的安全工作，检查工作人员的服务态度和服务质量，及时发现问题解决问题，并组织库房工作人员的岗位培训以提高业务水平。仓储管理：产品技术部库房物流岗严格执行仓库安全保卫的规章制度，以预防为主，作好防火、防盗、防潮、防工伤事故的出现，做到制度上墙，责任到人。设置专职保管员，记录物品明细账，验收进库物品和出库物品的发送。保证货物进出库有序、准确、准时。合理安排货位，确保库容得以充分利用。仓储可以配合组织生产，进行产品整合、配套、组合、打包、分别配载到不同的运输工具，提高库房各项资源的利用率，降低公司成本。物流信息管理：包括库存信息流的建立、运输信息的建立、配送信息的建立，物流公司信息资料的收集，整理。信息系统的确立可使物资的周转率、送货的及时与准确度的以顺利完成。优良的信息系统可使物流成本、运输成本、配送成本有效降低。行政部协助库房物流部印制物流管理过程中所需的各种表单并按《文件管理程序》发放到使用和相关部门。工作步骤采购入库：采购人员依据各分公司经审批过的采购计划单，将采购的物资，按运输工具的不同及时通知物流人员，凡经过交通运输部门转运的商品，经过物流接运后，才能进行验收入库，商品接运是仓库直接与外部发生经济联系的第一作业环境，要求手续清楚、责任明确，避免将运输过程中损坏的商品带入仓库，如若货到票未到，先暂存库房，等随货通行到后一并验收入库。验收入库：所有到库商品，必需在入库前验收，入库商品必需具备以下凭证：订货合同副本、商品发票、供货方提供的材质证明书、装箱单、地磅单、发货明细表、运输单位的运单等。物资入库必须对照采购单，对物料名称,规格，数量，发票等一一清点核对，采购的物资经使用部门、质检人员等，根据采购合同的内容验收合格后由库管负责填写《入库单》，《入库单》须注明品名、规格、单位、数量、单价、金额、采购人员、库房保管、记账人员在《入库单》上签字认可。产成品入库：本公司生产的合格产成品是由物流配合产品技术部组织生产；进行半成品入库、分拣、配套、组合，工序从生产环节转移到物流环节，从产品出库配合财务部完成产品成本的计算，物流人员负责办理入库，填写《其他入库单》，须注明品名、规格、数量、单价、金额、备注材料入库及物流管理人员、生产技术部、记账人员在《其他入库单》上签字认可。最后办理成品入库，完成一个产品的加工程序。其他入库：包括销售退库、委托代销退库、冲红。物流人员负责办理销售退库、委托代销退库、冲红单须注明品名、规格、单位数量、单价、金额、备注退库原因及单位，冲红票号。仓库存储作业：商品入库后进入存储环节，主要任务是保存产品、合理利用仓储空间、有效利用劳力和设备、对存货进行科学管理；库房管理人员按照实物建立物资分类卡片，注明物资品名、规格、包装单位、备注等。实行仓库分区、商品分类和定位保管，使所有货物处于随存随取的状态，仓储出库作业：销售出库单；销售人员，业务部门、持有库房管理人员、记账人员签字认可的《出库单》，对物品进行清点出库；销售出库单须注明品名、规格、单位、数量、单价、金额。委托代销出库单：需查明委托代销合同，经部门经理审核签名，须注明委托单位名称、商品品名、规格、单位、数量，经经办人签名对物品进行清点出库。其他出库类：1、礼品出库：须有部门经理认可，公司领导签名审