供应商过程控制计划审核培训汽车.ppt

* 2008-05 过程控制计划审核条例-质量体系实施 29. 制造过程的能力 (Ppk，Cpk，Cmk)是否合格? --PPK是否1.67以上,CMK是否2.0以上,CPK是否1.33以上? --对于过程能力达不到要求的工序，是否采取改进措施，措施是否有效？ --在发生重大的设计、材料、工艺等变更后，是否重新计算制造过程的能力（PPK）？在设备大修后是否重新计算CMK？ * 2008-05 过程控制计划审核条例-质量体系实施 30. 零件包装、搬运和处置能否避免零件受损? --生产过程及发运产品的包装方式是否能按要求实施？ --周转箱/筐的数量是否满足生产需要，是否按要求定期清理油渍、灰尘？ --零件周转、搬运过程中是否能避免零件碰撞？操作工是否能做到轻拿轻放，避免野蛮操作？ --在线或在库暂存零件是否采取防尘、防潮等防护措施？ * 2008-05 过程控制计划审核条例-质量体系实施 *31. 对在制品的处置 (WIP)有无文件规定，是否遵照执行?包括返工、返修区域？ --是否制订在制品处理的管理流程？ --生产线上是否配有不合格品箱，发现的不合格品是否能及时挂牌标识和隔离？ --是否及时对发现的不合格品、可疑产品进行评审和处理？ --是否制订返工/返修作业指导文件，返工/返修后的零件是否重新检验，合格后投入后续使用？ ※经过返工/返修的零件是否有相关记录并可追溯？ * 2008-05 过程控制计划审核条例-质量体系实施 *32. 供应商是否对待发运的产品进行“代表顾客的评审”？ --是否制订产品质量验证规范，验证项目是否能满足顾客的关注要求？ --是否每批进行产品质量验证，验证中发现的问题是否及时处理，结果是否记录？ --是否对产品质量验证结果进行评估分析，并根据产品质量趋势更新规范文件？ * 2008-05 过程控制计划审核条例-管理层质量体系实施 33. 是否跟踪停线时间、报废、额外运费、工厂问题报告？ --是否制订非计划停线时间、工废、料废和质量成本等方面的目标？ --是否定期向管理层汇报这些目标值的实际状况及其趋势？ --管理层是否定期对这些目标的实施状况进行评审，并由此导出相应的改进措施？ * 2008-05 过程控制计划审核条例-管理层质量体系实施 *34. 有无针对过程失控的管理? 是否按计划实施纠正/整改措施？ --是否制订问题解决流程?对问题解决是否指定实施责任人？相关人员是否明确其职责? --当发生问题,是否按解决流程进行分析，制订纠正/整改措施，并确定相应的责任人、资源以及完成期限？ --是否跟踪纠正/整改措施的实施情况，当计划实施有偏差时，是否能及时根据情况修订计划，以确保计划得到落实？ --是否通过内部审核推进公司的持续改进？ * 2008-05 过程控制计划审核条例-管理层质量体系实施 *35. 发生问题后，是否能迅速与相关人员沟通? --支持人员能否对操作人员要求快速响应? --发生顾客报怨时,对问题反应速度及与顾客沟通效率如何? --是否制订有应急计划，在设备、材料、能源、工艺、人员等发生紧急情况时，能避免生产中断？ * 2008-05 过程控制计划审核条例-管理层质量体系实施 36. 如果有两班以上，班间信息是否能正确传递和沟通? --是否制订交接班管理规定，班间信息特别是有关设备、零件、工艺以及已发生的重大质量问题，通过何种方式正确传递给下班次员工？ --是否实施看板管理，及时将生产、售后反馈的信息张贴在现场，使全体员工了解企业的质量状况？ ※看板是否保持准确且最新？ * 2008-05 过程控制计划审核条例-管理层质量体系实施 37. 质量成本: 对所有质量问题(顾客抱怨，PRR, 售后质量等.)是否分析PFMEA和控制计划，以确定质量体系失效原因? --是否建立质量成本管理体系？ --是否定期评审质量成本管理体系的运行状况，针对质量问题引发的质量成本，是否通过分析PFMEA和控制计划以确定质量体系失效原因？ * 2008-05 过程控制计划审核条例-管理层质量体系实施 38．PFMEA，过程流程图和控制计划是否更新？ --是否有对PFMEA，过程流程图和控制计划进行更新的流程规定？ --是否按流程对文件进行更新?文件更改后，相关文件是否也得到及时变更？ * 2008-05 过程控制计划审核流程 二周内回复完整的整改计划 立刻实施紧急整改 立即整改 3个月后进行复审 （至少达到B级） 例行年度审核计划 零公里/售后质量问题 进入供应商质量绩效考核体系 审核定级 二周内回复完整的整改计划 自行验证关闭 持续改进 我司工程师拜访