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简阳市公路养护一段2
PAGE \* MERGEFORMAT 11简阳市公路养护一段2017年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。1998年行政区划,我单位更名为简阳市公路养护一段,2011年经简阳市机构编制委员会批复为财政全额拨款事业单位。主要职能有:1.管养简阳境内G318、G321线国、省道公路87.951公里。2.负责组织对公路养护质量的检查、评比、总结。3.做好新材料、新技术、新工艺的推广应用。4.组织对遭受自然灾害损毁的公路的抢修与恢复。(二)2017年重点工作计划。2017年,我单位要在上级部门的领导下,以养好路面为中心,加强全面科学养护,全段职工要克服困难,齐心协力,扎实工作,为园满完成各项目标任务而努力。为此,我段着重要作好以下几项工作:1.加强日常养护1).认真抓好日常维护维修工作,常年保持路况良好。一是各养护站继续推行小段包干制,即定人员定路段养护;二是在养好路面的同时,做到路肩整洁,边沟畅通,提高道路的整体形象;三是坚持不定期或定期检查考核,奖惩分明。通过日常养护,做到所辖道路平整畅通,公路沿线用地范围内无暴露垃圾、无乱堆杂物,全面提升交通整体形象。 2).加强危桥、险路的排查及治理。要求各站对所管辖的桥梁、涵洞应做到经常养护、检查,发现情况及时上报并采取措施,对于路面坑凼、沉陷做到及时填补,及时整治病害,确保道路安全顺适。2.加强安全管理坚持“安全第一,预防为主”的方针,继续执行安全目标责任制。一是坚持安全值日,工前三分钟讲话的制度。二是施工地段设立警示标志,穿戴好安全服、帽。三是坚持定期的安全学习制度。四是坚持上路巡查,实行零报告制度,确保全年无重、特大安全事故发生。3.加强职工队伍的教育、管理,保证职工队伍稳定。按照上级要求,开展好各类政治活动,进一步提高职工整体素质。部门概况(一)机构设置我单位是财政一级预算单位,下设办公室等5个股室,平泉养护站等4个养护站。(二)人员结构我单位人员编制共计76人,其中:机关事业编制76人。财政供养人员共计280人,其中:现有在职职工66人,其中离岗待退1人,离休1人,退休150人,遗属供养人员63人。三、收支预算总体情况按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年我单位本年收入合计809.09万元,与上年相比减少313.61万元,主要变动原因是年初预算不包括根据突发情况安排的项目专项。2017年财政拨款收入809.09万元,比2016年减少259.21万元,主要变动原因是年初预算不包括根据突发情况安排的项目专项;2017年事业收入0万元,与上年持平;经营收入0万元,与上年持平;其他收入0万元,比2016年减少54.40万元,主要变动原因是年初预算无法预计上级单位拨付经费情况。2017年单位本年支出合计809.09万元,与上年相比减少397.01万元,主要变动原因是年初预算不包括根据突发情况安排的项目专项。2017年基本支出731.37万元,占本年支出90.39%,比2016年减少124.03万元,主要变动原因是2017年预算不包括目标绩效部分;2017年项目支出77.72万元,占本年支出9.61%,比2016年减少272.98万元,主要变动原因是年初预算不包括根据突发情况安排的项目专项;经营支出0万元,与上年持平。四、财政拨款收支预算情况简阳市公路养护一段2017年度财政拨款收支总预算809.09万元。与上年相比,财政拨款收支总计减少579.31万元,下降41.73%,主要变动原因是年初预算不包括根据突发情况安排的项目专项。收入包括:本年一般公共预算拨款收入809.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出594.88万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出89.62万元、医疗卫生与计划生育支出73.83万元、住房保障支出47.76万元。一般公共预算财政拨款支出预算情况我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出809.09万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款减少321.61万元,下降28.44%,主要变动原因是年初预算不包括根据突发情况安排的项目专项。一般公共预算财政拨款支出预算总体情况2017年我单位部门预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担简阳境内G318、G321线87.951公里国、省道公路保通、保畅等相关工作,含基本支出和项目支出。按支出功能分类主要用于以下方面:(一)一般公共服务支出594.88万元,主要用于:保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担简阳境内G318、G321线87.951公里国、省道公路保通、保畅等相关工作支出。(二)社会保障和就业支出89.62万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出,离休金、退休人员养
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