XX集团年中工作汇 32页.ppt

年 月 日 20 1 2008年中工作汇报 汇报人：德阳艾潇东本店——冷晓冬 汇报内容：服务、备件、精品 1 汇报内容： 经营业绩回顾分析 客户管理与市场成长 团队建设与员工培训 计划与展望 2 一、经营业绩回顾分析 2 建档客户/入厂台次 建档客户332个（含自店销售126台） 入厂644台次 2 月产值/备件销售/毛利 完成产值56.4696万元 备件销售42.2050万元 毛利23.8283万元 3 毛利率分析 2 备件/工时占产值比 4 产值构成分析 维修(含一般维修、定期保养) 保修（含首保、索赔） 5 各保险公司贡献的台次(共计158台) 上半年保险收入共计31.1611万元 保险公司贡献的产值 6 养护产品销售分析 上半年（３至６）养护产品销售4.1058万元 机油销售14222元(44车次) 养护产品26836元(110车次) 单车:84元/台 养护产品(含机油) 3 毛利率分析 7 成本及费用分析 材料成本32.6万元 备件销售42.2万元 材料毛利率22.66% 上半年产值收入56.47万元 总计成本70.6万 元 利润-14万 费用共计38万 平均月费用6.3334万 工资费用9.865万 人均月工资1265元 人均完成月产值7843元 人工成本占产值比例为:15.1% 2 精品销售分析 精品销售55.8778万元 毛利40.4440万元 单车销售4435元 单车毛利:3209元 10 二、客户管理及市场开发 11 客户管理(保有量) 目前德阳东本客户保有量为340个(含自店销售126个)左右. 已建档数为332个，完成建档率97.6%. 其它车型客户26个. 12 客户管理(1-6月CSI) 1-6月份我公司还未纳入东本考核。从7月份正式开始进入考核期。 13 客户管理(1-6月CSI分析) 差距所在: 专业知识、车辆清洁、回访率差距很大。 14 客户管理(市场开发) 现有客户类型分析 公务员 职员 个体业主 私营老板 机关企业 CR-V 10% 3% 8% 62% 28% CIVIC 62% 16% 20% 0 2% 15 客户管理 1-6月开展服务活动 月份 活动内容 来厂台次 产值 活动 效果 4月 “行驶在春天”自驾游 6人次 良好 4月 服务双周免费检测活动 113 201107 很好 6月 携手共助、真情服务 155 145432 好 1-4月份每半月进行一次外出服务宣传。特别是什邡、绵竹、广汉 三地取得了很好的业绩。入厂台次及服务覆盖率增加了20%。 16 三、团队建设与员工培训 17 岗位 人数 岗位 人数 岗位 人数 岗位 人数 服务经理 1 信息员 1 质检员（兼） 1 洗车工 1 前台主管 1 技术接待 1 业务接待 2 其他 　 配件经理 1 配件管理员 1 配件计划员（兼） 　 　 　 车间主任（兼） 1 机修组长 　 钣喷组长 　 　 　 喷漆技师 1 机修技师（兼） 1 钣金技师 　 　 　 钣金技工 1 机修技工 2 喷漆技工 1　 合计 16 现有人员配制分析 (可完成月25万产值) 目前服务部在职员工本科文凭的有 2 人，大专文凭的有 4 人，高级技师 的有 2人，中级技术职称的有 2 人。 18 岗位 姓名 培训内容 时间 岗位 姓名 培训内容 时间 服务经理 白冰 售后业务培训 2007年12月 信息员 武有建 售后业务培训SA 2007年12月 技术接待 武有建 售后业务培训SA 2007年12月 技术员 葛尚平 售后技术业务　 2007年12月　 漆工 巫小龙 售后漆工技术培训　 2008年4月　 钣金工　 曹建　 售后钣金技术培训　 2008年4月　 服务部培训分析(外训) 按照东本要求我店已全部完成要求的外训项目与人此. 服务部培训分析(内训) 1-6月服务部组织培训及转训共计36次，共计140多人次。 16 死、下半年工作规划 19 下半年工作计划 7-12月份入厂台预计 根据下半年市场预测实现销售新车180台。建档客户达到512台左右。 入厂台次1330台.其中不含他店销售及其他车型数量。 19 下半年工作计划 7-8月收入预计 下半年预计完成产值106.4万元.毛利53.2万元.利润15.1万元 其中不含其它品牌以及下半年事故车的不可预测性. 19 下半年工作计划 7-12月成本费用预估 　 办 公 费 交通差旅费 邮 电 费 福 利 费 劳动保护费 业务招待费 租 赁 费