供应商评审计评估批准表.doc

供应商审计、评估、批准表供应商名称：联系人：供应商地址： 联系电话：主要产品：评审日期：是否需要现场审计： □不需要 □需要非现场审计类别选项审计项目 标准分值评分备注基本资质√《营业执照》 3必选√《生产许可证》或《经营许可证》3必选《GMP 证书》或《GSP 证书》3原料药必须提供《药品注册证》（产品批件或批复） 2原辅料必须提供《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药材批件》 33进口物料必须提供《危险化学品经营许可证》或《安全生产许可证》 3危险品物料必须提供《药包材注册证》 3直接接触药品的内包装材料必须提供《印刷经营许可证》 3印刷性包装材料供应商必须提供《商品条码准印企业证书》 2印有条形码的包材，必须提供《质量体系认证证书》（包括质量认证机构以外的第三方质量审计报告）1非必须材料组织机构代码证 1非必须材料税务登记证1非必须材料物料保证√质量标准3必选√检验报告或口岸药检所检验报告3必选供货（购销）合同、质量保证协议3采购前需提供样品检验结果5根据检验数据进行具体评分试产样品小批量试生产操作情况5根据试产情况进行具体评分样品小批量试生产的样品检验结果5根据检验数据进行具体评分稳定性考察结果5其他售后服务情况3供货及时性5数量保证性4非现场审计总分总分计算方式为百分计：总分 = ×100 + 附加分●各项标准总分值：在所选审计项目中，除‘非必须材料’以外的所选项目的标准分值总合；●各项评分总和：在所选审计项目中，除‘非必须材料’以外的所选项目的评分分值总合；●附加分：在所选审计项目中，‘非必须材料’的评分分值总合；得分□ A 类 90 分以上□ B 类 80-89 分以上□ C 类 70-79 分以上□ D 类 70 分以下现场审计评估结论：现场审计总分：审计综合评分审计综合分计算方式：审计综合分??=得分□A 类 90 分以上□B 类 80-89 分以上□C 类 70-79 分以上□D 类 70 分以下评估结果及建议：评估人员： 年 月 日供应部意见：签名： 年 月 日质量部审计人员意见：签名： 年 月 日质量管理负责人意见：签名： 年 月 日备注：在审计过程中，若供应商没有提供“必选”及“必须提供”的项目的文件或资料、样品检验结果不合格或稳定性考察不合格，则此供应商为不合格供应商。供应商提供的文件或资料均应在有效期内，并加盖供应商企业红色公章。?