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环境管理体系认证－第十讲 主讲教师：谢武明 第五章 环境管理体系内部审核活动 一、内部审核的完成 二、内部审核后续活动 1、纠正、预防和改进措施的区别 2、措施的跟踪验证 内审报告和跟踪 1 内审实施报告 (1) 编制内审实施报告(格式见：表7)。 (2) 内审实施报告中要附有不符合的正确记录和纠正措施要求。 2 内审实施报告后的跟踪 (1) 接受完成纠正措施的汇报。 (2) 确认纠正措施是否按计划得到实施。 (3) 向受审核部门传达对纠正措施的评价。 (4) 必要时制定确认纠正措施有效性的内审跟踪计划。 跟踪审核验证 (1) 确认纠正措施的适当性和有效性。 (2) 所实施的纠正措施的效果得到确认后，则纠正措施完成。 ? 根据不符合项的性质或程度，采用不同的纠正跟踪验证方式： l）对受审核方再次组织部分要素的现场审核以检查纠正措施的效果——适用于严重不符合或只有到现场才能验证的轻微（一般性）不符合。 2）根据受审核方提交纠正措施的实施记录，审核员进行书面评审以验证是否已完成——适用于轻微（一般性）不符合。 3）在监督审核时再予复查——适用于短期内无法完成而又制订了纠正措施计划的轻微（一般性）不符合项。 跟踪审核验证 ? 纠正措施完成期限： l）严重不符合项一般在三个月内完成，其中由相当数量同类性质的轻微不符合形成的严重不符合项完成时间可再短些。