文件控制作业流程（A0版）.docVIP

PAGE PAGE 注：1.此份为试运行文件，该流程/制度负责人为稽核办主任，主要职责是维护流程的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。2.若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导。3.运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件编制/更改一览表版本编制/更改内容编制/更改日期编制/更改人A/0新编2008-03-16叶嘉宝评 审 栏部 门总经理副总经理稽核办人事行政部业务部PMC部生产部采购部品管部财务部技术部会 签欧博企业管理研究所翡致伟公司总经理序号作业流程 责任部门责任人表单作业内容1文件编制/更改文件编制/更改文件审核 文件审核文件文件会签文件批准文件批准 文件发放文件发放 文件接收文件接收文件传阅文件传阅 归档管理归档管理责任部门责任人员《文件发行申请单》《文件更改/废止申请单》各部门及相关人员根据生产/工作/公司需要编制手册、作业流程、制度、规范、作业指导书等文件；各部门根据工作需要提出文件更改，并填写申请单后交文件编制部门。2相关部门权责人员文件编制人员按文件审批表的要求交权责人员进行审核。3相关部门部门负责人《流程/制度意见反馈表》经审核完成后，文件编制部门将文件交相关部门进行会签。4相关部门权责人员文件经会签完成后，文件编制人员按文件审批表的要求交权责人员进行批准。