保定市徐水区民兵训练基地5.docVIP

保定市徐水区民兵训练基地2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市徐水区民兵训练基地2017年部门预算公开如下：第一部分:部门职责及机构设置情况一、部门职责1、贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范化训练，保证完成上级赋予的人武干部、专武干部和基干民兵的训练任务。2、因地制宜地抓好民兵组训等工作，充分发挥器民兵职能作用。3、实行科学管理，建立健全教育训练、生产经营和场地、设备、器材管理等项规章制度，明确各类人员职责，实行岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。4、完成区委区政府、人武部交办的其他各项工作任务。二、机构设置部门机构设置情况序号单位名称单位性质单位规格经费保障形式1保定市徐水区民兵训练基地事业副科“财政性资金基本保障”23456第二部分：部门预算安排的总体情况1、收入说明2017年保定市民兵训练基地年初部门收入预算总额为242.25万元。其中：人员经费预算为119.45万元 正常公用经费预算为2.35万元 专项项目、公用经费预算为120.45万元2、支出说明2017年部门支出安排预算总额242.25万元。基本支出 121.8万元 其中：人员经费 119.45万元 日常公用经费 2.35万元项目支出 120.45万元 其中：本级支出 120.45万元3、比上年增减情况本年度预算收支安排242.25万元，较上年增加14万元。其中:基本支出增加13.55万元，主要增加徐水区民兵训练基地人员和公用经费支出；项目支出增加120.45万元，主要增加政府政策区委常委公务接待0.45万元，项目支出。第三部分：机关运行经费安排情况 保定市徐水区民兵训练基地运行经费120.45万元，其中办公费10万元，水费、电费、取暖费12万元，邮电费4万元，会议费2万元，兵役征集费55万元，伙食费16万元，交通费14万元，大型修缮6万元，培训费1万元，公务接待费0.45万元。第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因“三公”经费预算情况及增减变化原因单位：万元项目名称2016年度预算2017年度预算增减金额变化原因因公出国经费000无增减变化公务用车购置经费000无增减变化公务用车运行经费2114-7公务用车改革核减公务用车。减少7万元。公务接待费支出0.450.452017年公务接待费预算增加主要是：政府政策公务接待费。增加0.45万元。合计2114.45-6.552017年，我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，三公经费与2016年相比减少了6.55万元。第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标： 贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业人才培训，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。 职责分类绩效目标：根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。保证在2017年12月10日前完成各项目目标支出完毕。实现年度发展规划目标的保障措施为充分履行我单位部门职责，达到上述绩效目标要求，并保证年度发展规划目标的顺利实现，使装备器材时刻保持性能完好，经常性保持装备器材进行演练。二、部门职责-工作活动绩效目标813保定市徐水区民兵训练基地单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差规划编制民兵训练和专武干部培训120.45对全区人民武装干部、专职武装干部和基干民兵教育训练的中心，是加强后备力量建设，培养“劳武”两用人才的人民武装建设的基地。贯彻“严格训练、严格要求”的方针，坚持规范训练，保证完成上级赋予人武干部、专武干部和基干民兵的轮训任务。因地制宜地抓好专业人才培训，充分发挥其战备效益和社会效益。实施岗位责任制，使设施、物资、场地和器材经常保持良好状态。涉密　　民兵训练和专武干部培训根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。根据上级要求，认真制定基干民兵和专武干部培训计划和方案，严格组织人员按质按量完成训练任务。保证装备器材的良好状态，随时执行紧急拉动和应急任务。。涉密装备器材与保养严格落实装备器材管理各项规章制度，经常性对装备器材进行保养，保持装备器材性能完好。实行科学管理，建立健全教育训练、生产经营和场地、设备、器材管理等项规章制度，明确各类人员职责，实行岗位责任制，使设施、物资、