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报销人填写费用《报销清单》财务报销流程图：报销人填写费用《报销清单》财务经理审核财务经理审核副总审批副总审批不批准不批准批准批准出纳支付出纳支付《物品采购申请单》《物品采购申请单》采购验收流程图：财务经理审核财务经理审核不同意不同意同意同意副总审批副总审批不同意不同意同意同意采购人实施物品采购采购人实施物品采购采购人提交采购物品采购人提交采购物品验收人进行验收验收人进行验收采购人退货合格采购人退货合格不合格不合格判定是否申请特采判定是否申请特采否否是是副总审批副总审批不同意不同意同意同意验收入库验收使用验收入库验收使用仓管日常管理仓管接受工程调拨单仓库管理流程图：仓管日常管理仓管接受工程调拨单仓管核对库存仓管核对库存满足要求满足要求不满足要求不满足要求仓管填写采购申请仓管填写采购申请仓管定期会同财务经理进行对帐仓管填写《报废申请单》副总审批不批准批准采购人实施采购仓管验收不合格合格仓管入库仓管判定质量问题可修复仓库管理仓管接受工程人员领用不可修复仓管安排出库财务经理审核仓管定期会同财务经理进行对帐仓管填写《报废申请单》副总审批不批准批准采购人实施采购仓管验收不合格合格仓管入库仓管判定质量问题可修复仓库管理仓管接受工程人员领用不可修复仓管安排出库财务经理审核不批准不批准经财务经理审核同意后交给工程人员修复经财务经理审核同意后交给工程人员修复财务经理审核财务经理审核不批准不批准批准批准副总审批副总审批不批准不批准批准批准仓管进行报废仓管进行报废项目经理填写材料调拨单副总经理审批项目经理填写材料调拨单副总经理审批财务审核仓管发料财务审核项目经理填写材料返库单仓管入库返库流程财务审核项目经理填写材料返库单仓管入库各部门收集普通资料财务部档案管理流程图：各部门收集普通资料出纳建档出纳建档归档、立卷归档、立卷修补、复制破损褪色修补、复制破损褪色归还正常归还正常出纳每年清理一次出纳每年清理一次内部借阅档案出纳保管内部借阅档案出纳保管无用资料无用资料财务经理鉴定有效财务经理鉴定有效清除清除失效失效出纳办理销毁手续出纳办理销毁手续出纳会同行政经理销毁出纳会同行政经理销毁行政部档案管理流程图：各部门收集资料各部门收集资料行政前台整理形成《项目资料》行政前台整理形成《项目资料》归档、立卷归档、立卷修补、复制破损褪色修补、复制破损褪色归还正常归还正常前台每年清理一次前台每年清理一次内部借阅档案前台保管内部借阅档案前台保管无用资料无用资料行政经理鉴定有效行政经理鉴定有效清除清除失效失效前台办理销毁手续前台办理销毁手续前台会同行政经理销毁前台会同行政经理销毁市场调研制订业务开拓计划报副总审批后执行电话销售业务前期准备工作展览设计师实施设计修改渲图前看稿客户同意经副总批准，项目经理与客户签订合同项目经理召集其他相关人员开会评稿项目经理将设计稿交客户确认，提交评审后的报价设计部完成施工图项目经理将相关资料移交工程经理，工程经理指派具体工程人员工程人员从合格供应商中选择外协施工单位签定外协制作合同外协施工单位提交《工程进度表》等相关表单项目经理召集设计人员、设计总监、副总（视项目重要程度）及其他相关人员开碰头会展览项目客户流程图：市场调研制订业务开拓计划报副总审批后执行电话销售业务前期准备工作展览设计师实施设计修改渲图前看稿客户同意经副总批准，项目经理与客户签订合同项目经理召集其他相关人员开会评稿项目经理将设计稿交客户确认，提交评审后的报价设计部完成施工图项目经理将相关资料移交工程经理，工程经理指派具体工程人员工程人员从合格供应商中选择外协施工单位签定外协制作合同外协施工单位提交《工程进度表》等相关表单项目经理召集设计人员、设计总监、副总（视项目重要程度）及其他相关人员开碰头会项目经理接洽项目，编写《客户简报》项目经理接洽项目，编写《客户简报》批准副总经理审批批准不批准批准副总经理审批批准不批准行政部登记行政部登记《客户简报》交设计总监安排设计《客户简报》交设计总监安排设计项目经理完成文案及报价工作展览设计师完成设计项目经理完成文案及报价工作展览设计师完成设计项目经理召集相关人员进行报价评审项目经理召集相关人员进行报价评审客户不同意客户不同意合格合格合格项目经理和工程人员监督外协施工单位施工展览结束，工程人员安排撤展项目经理提交《工作总结》，形成《项目资料》项目经理进行项目结算，按期催款项目经理受理抱怨和投诉项目结束项目经理会同客户进行验收项目经理会同工程人员进行验收不合格不合格行政经理受理客户抱怨和投诉 副总审批印刷项目客服流程图：副总审批项目经理形成客户简报设计部完成设计样稿不批准批准不同意同意不批准项目经理与客户签订合同副总审批项目经理安排客户确认样稿项目经理安排出菲林、打样，并经客户确认项目经理接洽项目，会同财务经理进行合同评审批准不合格不合格合格项目