品质异常处理工作指引.docVIP

1、目的 及时向各部门反馈生产过程中出现的品质异常或隐患，各部门对品质异常或品质隐患发生的原因进行调查、分析，定义，制定纠正、预防措施，不断完善产品的生产工艺和检验手段，提高制程管控能力。 2 、适用范围 适用于深圳市裕达富电子有限公司手机板卡部。 3、职责 3.1生产部： 3.1.1 负责维修检验中发现的故障品，并记录故障品的不良产生原因、责任工段； 3.1.2协助工程/品管分析故障,确定制程和元器件问题。 3.1.3 参与故障品的产生原因分析及纠正预防措施的制定； 3.1.4负责回复与生产有关的《纠正措施报告》，并落实和实施与生产相关的改善措施。 3.2工程部： 3.2.1 负责协助品质异常问题进行分析； 3.2.2 分析和制定品质异常发生的根本原因，制定改善措施，落实本部门有关的改善措施； 3.2.3 负责对生产过程中产生的异常情况(产品的设计问题、测试的兼容性问题、测试的不稳定性问题等)进行分析，并提供改善措施； 3.3品管部 3.3.1 负责对品质异常问题进行调查、分析，主导品质异常的改善； 3.3.2根据故障原因分析判断故障影响范围，通知相关人员处理受影响的相关在线产品； 3.3.2 品管部负责召集QIT会议，主导品质异常的处理，监控异常处理的过程，并跟踪验证对策的实施效果。 3.3.3 品管部IQC组负责物料异常信息的反馈，并追踪供应商的改善状况；若为客供料，直接反馈给客户并与客户沟通商讨给出处理方案。 3.4 物控部 3.4.1 提供在库物料、在库成品的信息； 3.4.2 按照品管要求处理在库物料、在库成品； 3.4.3 负责回复与物料有关的《纠正措施报告》，并落实相关的改善措施。 4 、名词解释 4.1品质异常： ● 产品缺陷及不合格的发生达到一定的数量、比率或影响程度，以至于超出了正常的管理目标或控制界线的状况； ● 产品缺陷及不合格的发生在一定时间内呈现明显或潜在规律性，或者有引发批量不良的可能的状况。 4.2 QIT: (Quality Improvement Team)品质改进小组； 4.3 “三现”主义原则：现场、现实、现物。 5、工作内容 5.1品质异常的界定： 5.1.1根据其影响程度的不同而进行性质界定，可分为：一般品质异常、严重异常及品质事故三种,线体内反馈的异常不开《纠正措施报告》,其它异常开《纠正措施报告》。 5.2 处理总则: 5.2.1 对生产线反馈的异常，应在第一时间（10分钟）内受理确认； 5.2.2 品管部在半小时內作出暂时处理方案。 5.2.3责任单位应在2小时回复异常产生原因及提出短期改善措施。 5.2.4对于SMT炉后PPM超标处理准则：技术员每个小时要对负责的线体巡查并在QC报表上签名确认，当PPM超标时立即分析处理，同时IPQC开出《纠正措施报告》，若在45分钟内解决不了，还没有得到明显改善的，跟线IPQC报警（报警装置）,经理级以下人员到现场QIT解决。 5.2.4 涉及跨工段品质异常处理准则：当其他工段不良导致本工段质量超标时（或严重不良如IC反向、错件、漏件）由本工段IPQC开出《纠正措施报告》后经本工段品质主管审核后交至品质文员分发到相关责任单位， 由责任工段生产、品管、工程对不良品确认，功能问题由工程主导分析原因，其他部门协助，各责任单位回复相应改善对策，外观作业不良由生产部分析原因，制定相应的改善对策。 5.2.5针对每一认定的异常问题，应负责至问题的关闭，包括临时处理意见和纠正预防措施及对策验证. 5.3具体程序： 5.3.1信息反馈及现状确认: 5.3.1.1品质异常发生时，现场作业人员需立即反馈IPQC或工程部、生产管理人员确认； 5.3.1.2 经IPQC或组长级以上的技术、管理人员确认属实时，由IPQC填写《纠正措施报告》，并经品管部工程师/主管审核后发行,最终由品管部归档。 5.3.1.3 不良等级的确认, 并按情况报告处理: A: 线体内反馈的异常,由IPQC拉长、线体技术员分析,并将分析结果记录于QC日报表上. B:其它异常由工程部工程师主导分析，其他部门协助分析，严重异常和品质事故由品管部工程师/主管及时报告品质经理及部长； 5.3.2紧急对应 5.3.2.1品质异常发生后生产部必须异常产品进行必要的调查、标识、隔离处置等紧急对应，以防止不良流出; 5.3.2.2对反馈的异常问题，应作初步调查，对问题要快速定性（5M1E），以确定下一步的处理方向。 5.3.2.3 根据对不良现状的确认，品管部工程师/主管即时组织现场QIT会议，首先须检讨并制定紧急对策（包括在制品的返工，未投入品的选别等,必要时由工程部制定返工流程）. 5.3.2.4若品质事故发生时，各部门必须对品质事故造成的工时损耗及物料损耗进行统计，汇总