河南丹江湿的国家级自然保护区管理处.docVIP

河南丹江湿地国家级自然保护区管理处 2017年部门预算情况说明 第一部分 河南丹江湿地国家级自然保护区管理处概况 一、主要职责 1、认真贯彻执行党和国家、地方政府及上级主管部门制定的自然保护区建设、管理方针、政策和有关法律、法规，全面负责保护区的保护管理工作； 2、组织编制自然保护区建设规划，制定发展科学研究的长远及近期和年度工作计划，并组织实施； 3、协调组织保护区范围及附近地区有关单位开展自然资源联合保护宣传教育工作，积极协调地方政府安排好保护区及附近群众的生产生活； 4、做好保护区的科学研究工作，逐步提高保护区的生态功能； 5、搞好国际、国内合作交流，促进保护区与社区经济的协调发展； 6、承办县委、政府交办的其他事项。 单位简介：1997年，淅川县人民政府批准建立丹江县级自然保护区。2007年4月，由国务院批准晋升为河南丹江湿地国家级自然保护区。保护处为副处级事业单位，核准事业编制数35人，其中处机关20人，保护站15人。 部门预算单位构成 河南丹江湿地国家级自然保护区管理处现有内设科室5个：办公室、监察室、资源保护科、社区事务科和科研宣教科。下设5个保护站：盛湾湿地保护站、丹江桥湿地保护站、老城湿地保护站、马蹬湿地保护站及野生动物救护站。 第二部分 河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2017年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2017年收入总计575万元，与2016年相比增长103%;支出总计575万元，与2016年相比，支出增长103%。主要原因：项目资金增多，人员薪资调整。 二、收入预算总体情况说明 河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2017年收入合计575万元，其中：一般公共预算收入575万元;?政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。 三、支出预算总体情况说明 河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2017年支出合计575万元，其中：基本支出455万元，占79.13%；项目支出120万元，占20.87%。 四、财政拨款收入预算情况说明 河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2017年一般公共预算收入575万元，政府性基金收入预算0万元。与2016年相比，一般公共预算收入增加306万元，增长103%，主要原因：项目资金增加，人员薪资调整。 五、一般公共预算支出预算情况说明 河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2017年一般公共预算支出预算 575 万元。主要用于以下方面：基本支出455万元，占79.13%；项目支出120万元，占 20.87 %。与2016年相比，一般公共预算支出增加306万元，增长103%，主要原因：1：保护区内生态建设面积及任务增加；2：人员薪资增涨；3：单位其他相关工作深化具体。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2017年一般公共预算基本支出455万元，其中：人员经费135万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、?医疗费、奖励金、住房公积金、?其他对个人和家庭的补助支出）；公用经费320万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 差旅费、维?修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、、福利费、公务用车运?行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出） 七、政府性基金预算支出决算情况说明 河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2017年府性基金预算收入年初预算为0万元。2017年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。 八、?“三公”经费支出预算情况说明 我单位2017年“三公”经费预算为25万元。2017年“三公”经费支出预算数比2016年减少2.5万元。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费20万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费20万元，公务用车购置及运行维护费预算数比2016年减少2万元，主要原因：严格规范公务用车管理，减少公务用车维护费支出，落实厉行节约相关规定。 （三）公务接待费5万元。预算数与2016年比减少 0.5万元。主要原因为：单位厉行节约，切实严格控制接待标准，按规定支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年机关运行经费支出预算455万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。 （二）政府采购支出情况 2017年有政府采购预算安排。有 6 （个）政府采购项目，涉及金额 200 万元。主要包括：1：保护区视频监控；2：执法艇1艘；3：专用设备一批；4：办公家具一批；5：电脑打印机一批；6：办公空调。 （三）关于预算绩效管理工