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都江堰市社会综合福利院2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能 都江堰市社会综合福利院主要职能：为全市特困老人及社会老人提供医疗、康复、生活照料等服务。 （二）2016年工作 组织学习，扎实开展“两学一做”学习教育活动。 狠抓安全，确保全院平安和谐发展。 加强管理，提高服务技能和服务水平。 创新方式，开展老人喜闻乐见的活动。 二、部门概况 本部门是都江堰市民政局下属二级独立核算事业单位，负责编报本部门预算。 三、收支决算总体情况 2016年都江堰市社会综合福利院本年收入合计870.42万元，其中：财政拨款收入870.42万元，占100%。（饼状图） 2016年都江堰市社会综合福利院本年支出合计870.42万元，其中：基本支出272.54万元，占31%；项目支出597.88占69%万元，。（饼状图） 四、财政拨款收支决算情况 都江堰市社会综合福利院2016年度财政拨款收支总决算870.42万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加88.08万元，增长11%。（柱状图） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 都江堰市社会综合福利院2016年度一般公共预算财政拨款支出855.86万元，占本年支出合计的98%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加109.29万元，增长15%。（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 都江堰市社会综合福利院2016年一般公共预算财政拨款支出855.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出829.33万元，占96.9%；医疗卫生支出5.85万元，占0.7%；住房保障支出20.68万元，占2.4%。（饼状图） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.社会保障和就业208:2016年社会保障和就业支出决算数为829.33元，完成预算100%。其中: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.27万元，完成预算100%； 2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.12万元，完成预算100%； 2081005社会福利事业单位支出780.55万元，完成预算100%； 2082102农村五保供养支出28.39万元，完成预算100%。 2.医疗卫生与计划生育210: 2100502事业单位医疗决算数为5.85万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是保险政策变化。 3.住房保障支出221: 2210201住房公积金20.68万元，完成预算100% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 都江堰市社会综合福利院2016年一般公共预算财政拨款基本支出272.54万元，其中： 人员经费233.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。　　公用经费38.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 都江堰市社会综合福利院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.16万元，完成预算98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及公务用车运行维护费支出决算为16万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待支出较少。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.04万元，增长0.2%，其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及及运行维护费支出决算数无变化，公务接待费支出决算增加0.04万元，增长33%。变动的主要原因交流学习增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置及运行维护费支出决算16万元，占99%；公务接待费支出决算0.16万元，占1%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费 2016年无因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费16万元,其中： 公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：货车1辆、载客汽车4辆。 公务用车运行维护费支出16万元。主要用于接送老人及公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费0.16万元。主要用于开展业务交流活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，21人，共计支出0.16万元，具体内容包括：餐费0