潮州体育运动学校决算说明.docVIP

2016年度潮州市体育运动学校决算说明 一、部门职能 培养中等体育专业人才，促进体育事业发展，承担中专学历教育。 二、机构设置 市体育运动学校隶属于市文化广电新闻出版局，属于财政核拨单位。 三、部门决算表格（公开01—08表） 附件 四、预算执行情况分析 （一）关于收支决算说明： 1、2016年收入决算 363 .91万元,比2015年决算数减少 7.44万元,原因是财政拨款收入减少了。其中：财政拨款收入 193.67 万元，比2016年预算数增加 106.86 万元，原因是比预算多了一些项目收入，如中央职业教育以奖代补专项资金、教育费附加改善学校办学条件、中职免学费、中职助学金等。事业收入147.9万元，比2016年预算数减少 30.1万元,原因是新生人数比预算少,收入减少了。其他收入22.34万元。比2016年预算数增加 22.34万元。原因主要是区财政局拨来2016年民办学校教育发展资金。 2、2016年支出决算 372.82 万元，比2015年决算数减少 5.58 万元，原因是财政拨款支出减少了。其中：财政拨款支出 193.67 万元，比2016年预算数增加 106.86 万元，原因是比预算多了一些项目支出，如中央职业教育以奖代补专项资金、教育费附加改善学校办学条件、中职免学费、中职助学金支出等。 2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 87.62万元 ,占45%，其中：工资福利支出 72.37 万元，对个人和家庭的补助 12.41 万元，商品和服务支出 2.84 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 106.06 万元，占 55 %，主要支出项目有中央职业教育以奖代补专项资金、教育费附加改善学校办学条件、中职学生免学费、中职助学金、训练比赛费、场地修缮费、业务器材费等。 （二） “三公”经费支出说明 2016年“三公”经费财政拨款支出 0.96 万元，比2015年决算数减少 1.05 万元， 比2016年预算数减少 1.74 万元，原因是控制了用车次数等。具体情况如下： 1. 全年使用财政拨款安排本级、出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加(或减少) 0 万元， 比2016年预算数增加(或减少) 0 万元。 开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.96 万元，比2015年决算数减少 1.05 万元，比2016年预算数减少 1.74 万元，原因是控制了用车次数等。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 0.96 万元，平均每辆 0.96 万元。 3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出0 万元，比2015年决算数增加(或减少) 0 万元，比2016年预算数增加(或减少) 0 万元。 （三）机关运行经费支出说明 2016年本部门机关运行经费支出 0 万元，比2015年减少 0 万元，降低 0 %。 （四）政府采购支出说明 2016年本部门（单位）政府采购支出总额 24.50 万元，其中：政府采购货物支出 24.50 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。 （五）国有资产占用情况说明 截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。 （六）预算绩效管理工作开展情况说明 1.绩效管理工作开展情况。 无。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 无。 3.重点项目绩效评价报告。 无。 4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 无。 五、专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、