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盐城市残疾人综合服务中心 2016年预算公开 一、单位基本情况 盐城市残疾人综合服务中心（以下简称中心）系盐城市残疾人联合会直属的全民事业单位，单位经费类型为差额拨款。正科级建制，独立法人资格。核定事业编制数8名，目前在岗在编数8名。 二、单位主要职能 中心主要职能为残疾人提供公共服务。残疾人权益保护与法律援助 残疾人文化体育活动组织 残疾人无障碍设施建设。 中心目前主要工作为组织全市残疾人运动员、演员集训及参加全国及省各类运动会及演出。同时中心还配合市残联维权处做好全市残疾人信访稳定工作。 三、单位部门预算安排情况 2016年中心部门预算安排151.43万元，其中财政拨款43.21万元、专项收入73.65万元、上级补助收入23万元。预算中工资福利支出86.42万元、对家庭和个人补助支出11.57万元、商品和服务支出5.44万元，项目支出48万元。其中“三公经费”及会议费、培训费共安排0.5万元，比2015年“三公经费”及会议费、培训费2万元减少1.5万元，减少75%。 2016年度部门收支预算总表 单位名称：盐城市残疾人综合服务中心 单位：万元 收入 支出 项目名称 金额 功能分类 支出用途 功能科目名称 金额 项目名称 金额 一、财政拨款 128.43 一、一般公共服务支出 一、基本支出 103.43 1.一般公共预算 128.43 二、外交支出 二、项目支出 48.00 2.政府性基金预算 三、国防支出 三、部门预留机动经费 二、财政专户管理资金 四、公共安全支出 三、其他资金 23.00 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 139.86 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等支出 十八、住房保障支出 11.57 十九、粮油物资储备支出 二十、其他支出 当年收入小计 151.43 当年支出小计 151.43 上年结转资金 结转下年资金 收入合计 151.43 支出合计 151.43 表二 2016年度部门收入预算总表 单位名称：盐城市残疾人综合服务中心 单位：万元 项目名称 金额 收入总计 151.43 一般公共预算资金 小计 128.43 财政拨款（补助）资金 43.21 专项收入 85.22 行政事业性收费 办案费用补助 国有资源（资产）有偿使用收入 政府性基金 政府性基金收入 财政专户管理资金 专户管理教育收费 其他资金 小计 事业收入 经营收入 其他收入 转移性收入 小计 23.00 上级补助收入 23.00 附属单位上缴收入 债务资金 债务资金（银行贷款） 上年结转和结余资金 上年结转和结余资金 表三 2016年度部门支出预算总表 单位名称：盐城市残疾人综合服务中心 单位：万元 合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金 151.43 103.43 48.00 表四 2016年度部门财政拨款收支预算总表 单位名称：盐城市残疾人综合服务中心 单位：万元 收入 支出 项目名称 金额 支出用途 项目名称 金额 一、一般公共预算 128.43 一、基本支出 103.43 二、政府性基金预算 二、项目支出 25.00 三、单位预留机动经费 收入合计 128.43 支出合计 128.43 表五 2016年度部门财政拨款支出预算表 单位名称：盐城市残疾人综合服务中心 单位：万元 功能科目代码 功能科目名称 金额 合计 128.43 208 社会保障和就业支出 116.86 20811 残疾人事业 116.86 2081102 一般行政管理事务（残疾人事业） 116.86 221 住房保障支出 11.57 22102 住房改革支出 11.57 2210201 住房公积金 7.52 2210202 提租补贴 4.05 表六 2016年度财政拨款基本支出预算表 单位名称：盐城市残疾人综合服务中心 单位：万元 科目编码 科目名称 金额 合计 103.43 301 工资福利支出 86.42 30101 基本工资 22.69 30102 津贴补贴 2.30 30104 社会保障缴费 23.70 30107 绩效工资 37.73 302 商品和服务支出 5.44 30201 办公费 1.50 30205 水费 0.10 30206 电费 0.10 30207 邮电费 0.60 30211 差旅费 1.00 30213 维修(护)费 0.20 30217 公