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葫芦岛市金融办2016年 部门决算 葫芦岛市人民政府金融工作办公室 2017年08月21日 目 录 第一部分 葫芦岛市金融办概况 主要职责 部门机构设置情况 第二部分 葫芦岛市金融办2016年部门决算报表 一、2016年度收入支出决算总表 二、2016年度收入决算表 三、2016年度支出决算表 四、2016年度财政拨款收入支出决算表 五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 葫芦岛市金融办2016年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 葫芦岛市金融办概况 一、主要职责 （一）贯彻落实国家有关金融工作的方针、政策、法律、法规和省、市政府有关金融工作的决议、决定。 （二）研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全市金融运行情况，拟订我市金融业中长期发展规划；研究拟订改善我市金融发展环境、促进金融业发展的有关政策措施。 （三）承担与省金融办、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作；配合金融监管部门，依法对我市金融机构进行监管。 （四）负责整顿和规范我市金融秩序，防范、化解、处置各类金融风险，协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署，维护金融稳定。 （五）指导城市商业银行、农村信用社等地方金融机构深化改革工作；协助有关部门推动我市金融机构的设立、改制、重组。 （六）负责组织和推进全市非国有企业股权集中登记托管工作。 （七）负责全市企业上市工作的统筹规划、组织协调；研究制定推进企业上市的政策措施并组织实施；协调解决企业上市工作和上市公司运行中的重大问题；指导、协调我市上市公司再融资及并购、资产重组等工作。 （八）研究制定促进全市保险业发展的政策措施并组织实施；积极推动全市农业保险业务开展。 （九）研究制定全市小额贷款公司监管管理办法，并组织实施。 （十）贯彻落实国家融资性担保机构、担保业务的法律、法规和规定；负责全市融资担保机构和业务的监管工作。 （十一）承办市政府交办的其他事项。 二、部门机构设置情况 2016年度，纳入单位决算汇编范围的独立核算单位 1个，决算汇编户数1户。市金融办成立于2010年8月，截至2016年12月31日机关人员编制为18人，实有人数17人，其中1人为退休，增加原因为新增2人，1人离任。根据部门职能，部门下设银行保险科、资本上市科、小贷担保科、综合科四个科室。 第二部分 葫芦岛市金融办部门2016年决算报表 （见附件） 第三部分 葫芦岛市金融办2016年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况 （一）收入支出预算安排情况 2016年度本单位年初预算安排1,906,704.08元，全部为一般公共预算财政拨款收入，其中基本支出1,906,704.08元。年度执行中共收到财政拨款2,039,888.83元，其中基本支出2,019,888.83元，项目支出20,000.00元。预算收入完成率100%。主要调整为： 基本支出中，收到目标奖153,000元。 项目支出中，收到预算绩效管理专项资金20,000.00元。 （二）收入支出预算执行情况 2016年预算安排2,039,888.83元。其中行政运行1,833,890.37元，占比90.14%；事业运行153,000.00元，占比7.5%；归口管理的行政单位离退休费32998.46元，占比1.62%；其他支出20,000.00元，占比0.98%。人均基本支出11.3万元，人员支出占比67.73%，公用支出占比32.27%。 2015年结转至2016年2,569,448.24元，2016年财政收回5430.75元，2016年共收到2,564,017.49元，其中专项业务活动结转141,021.12元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出结转187,106.00元；事业运行结转33,045.37元；其他商贸事务结转2,202,845.00元。 2016年度共计支出1,886,820.24元。预算支出完成率92.74%。其中： 其中其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出187,106.00元，占比9.92%；专项业务活动支出141,021.12元，占比7.47%；行政运行支出1,321,800.42元，占比90.14%；事业运行支出184,711.37元，占比9.79%；其他商贸事务支出2,445.00元，占比0.13%；归口管理的行政单位离退休支出32,998.46元，占比1.75%；其他支出16,737.87元，占比0.89%。 人均基本支出0.86万元，人员支出占比73.32