13-3)BG22生产技术部及生产车间现场检查单.docVIP

BG22/A 北京神舟时代认证中心 管理体系检查单（首页） 受审核部门 生产部（含车间） 审核日期 2013.03.13 陪同人员 王涛 访谈人员/职务 侯德财部长 审核条款 5.5.1；5.4.1；5.5.3；7.1；6.3； 6.4；7.5.1；7.5.2；7.5.3； 7.5.5； 审核人员 依据条 款 检查内容和方法 审核记录 评价 5.5.1 5.4.1 5.5.3 7.1 部门职责权限 部门质量目标 内部沟通 产品实现策划 ★生产部负责产品策划，生产管理及产品防护、设备的管理等工作内容 ★部门目标指标 产品一次交验合格率≥98％， 生产任务完成率≥98％； 设备完好率≥97％； 生产部门的质量目标共有3项，完成情况已由办公室进行统计。（目标实现情况见8.4的审核） 通过会议，生产订单的下达，产品质量分析会等进行内部沟通，目前沟通效果良好。 ★公司编制了质量手册，在7.1章节对产品实现的策划进行了规定，公司依技术规范的要求对产品实现过程实施策划。 ★造纸工艺：采购---浆粕---制浆---抄纸---复卷裁切---包装 参考标准：GB/T462-2008 《分析试样水分测定》 GB/T451.2-2002 《纸和纸板定量测定》 执行顾客图纸及参数指标要求。 生产编制了设备操作规程，工艺卡片，作业指导书等，可支持生产过程。 质量检验编制了《检验规程》，对原料、过程、成品检验进行控制。 编制了相关的检验记录，设定的项目可满足要求。 提示：1、每个部门一个首页，按部门编号，首页审核人员亲笔签名。 2、部门职责叙述简明清晰，如从事哪些活动、开发、生产何种产品及总体概况。 第 1 页共6页 BG22 管理体系检查单（续页） 受审核部门 生产部（含车间） 依 据条 款 检查内容和方法 审核记录 评价 7.5.1 生产过程控制 ★已查阅：公司编制的质量手册中对生产过程控制规定了要求，以及《工艺规程》 ●产品信息：评审后签订-----《生产计划》-----《生产通知单》----《日生产指示图表》进度统计 抽查：木纹纸产品的《生产计划》 时间 产品 计划 数量 完成数量 确认 2012.10.25 高档木纹原纸 20卷 20卷 王涛 2013.01.18 铝箔衬纸 80卷 80卷 王涛 2013.02.26 木纹纸 50卷 50卷 王涛 ●现场查阅文件： 生产现场提供了《质量手册》、《工艺规程》、《采购物资进厂检验规程》及《检验作业指导书》。所需文件符合要求。 使用适宜的设备：磨浆机、减速机、离心筛、切纸机、通风机、清水泵等共24台。基本满足产品的生产。 监视和测量设备：括游标卡尺、电子天平、烘箱、白度测定仪、电子式平滑度测定仪、电子式纸张耐折度仪等，游标卡尺、电子天平为外检，其他为内校。有内校规程及记录。 。 实施监视和测量：1）制浆； 2）抄纸； 3）复卷裁切；4）包装； ● 产品交付： 序号 订货单位 项目 数量 交付时间 确认 1 华业工业织造 高档木纹 原纸 20卷 13 王涛 2 虎门均誉布衣 转移印花 原纸 50卷 12. 王涛 所抽查“订单”的交付要求，企业能按顾客要求按期交付。 第 2页共 6页 BG22 管理体系检查单（续页） 受审核部门 生产部（含车间） 依 据 条 款 检查内容和方法 审核记录 评价 7．5．1 一、现场查工序控制情况： 提供了生产作业指导书：生产现场查看. 滤油纸、三滤纸生产加工过程抽查 一、打浆： 打浆人员首先将当班所需原料备足。 检查打浆池内有无杂物，检查碎浆机转动部位是否正常。打浆机注入机油。沉沙沟每班清理一次。 将所备原料，严格按照工艺单要求搬放，放水位投料。操作组长确认一切正常后开机，并发出开机警示确保人员安全。开机时严禁任何人靠近转动部位。 调节进水量，掌握好投料速度，必须保证打浆浓度达到工艺单要求。 打浆完毕后调好液位，开启上浆泵，把浆送到一号二号储浆池。一二号池向三号池倒浆时应提前开启推进器，再开二号池浆泵。开车过程中三号推进器一直开启。 二、抄纸规定了工艺参数： 严格注意质量，不合格品不准卷轴。生产现场干净整洁