关于八月实动人力与人均产能的评估与检讨.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 关于8月份实动人力及人均产能的评估与检讨 一、分公司营销整体KPI指标描述 实动人力：927人，实动率27.05%，系统均值29.90%，与上月环比实动人力下降14人，实动率上升近2个百分点（7月实动人力941人，实动率25.3%） 人均产能：3236元，比上月环比增加169元（上月人均产能3067元） 新增人力：210人，增员率5.65%，系统均值9.25%，环比下降1.86%（7月增员率7.51%） 新增实动人力：118人，新增实动率56.2%，系统均值55.5%，7月新增实动率为55%。（8月前20天执行的持证再上号的政策并未给新增人力的结构和质量带来实质性的提高） 新增人力分析：现有机构增员210人较7月现有结构增员138人增加了72人，且20日放开后增员77人，占比36.7%（即放开前增员133人） 中支平台建设方面：A、宜春51万（较7月环比下降12%）；B、新余：51万（环比上升34%）；C、上饶：46万（环比上升100%）；D、赣州：45万（环比下降22%）；E、抚州：32万（环比上升88%）；F、南昌：40万（环比下降15%）；G、吉安：19万（环比下降41万%）；H、九江：16万（环比下降6%） 产品方面：金利B标保108万，目标达成率90%（目标值：120万），销售占比36%（销售目标值：35%） 服务部平台建设方面：A、20万以上平台：2个（环比下降2个）B、10万—20万平台：9个（环比增加3个）C、10万以下平台：21个（环比上升1个） 服务部增员方面：A、10%以上增员率的服务部：6个，B、增员挂零服务部：4个（铅山、德兴、进贤、吉安县） 规模人力3427人，上月同期3717人，人力负增长290人。 二、分公司实动人力环比的差异性分析： 32个服务部7、8月实动人力的数据： 上饶机构 7月实动 8月实动 环比提升度 南昌本部 7月实动 8月实动 环比提升度 本部 38人 60人 58% 南昌县 28人 23人 -18% 铅山 1人 10人 90% 新建县 40人 35人 -13% 广丰 13人 16人 23% 安义县 32人 28人 -13% 上饶县 18人 33人 83% 一处 19人 26人 37% 万年 12人 17人 42% 二处 20人 15人 -25% 德兴 2人 5人 150% 进贤 0 0 0 合计 84人 141人 68% 合计 139人 127人 -8.6% 赣州机构 7月实动 8月实动 环比提升度 宜春机构 7月实动 8月实动 环比提升度 南康 66人 52人 -21% 高安 33人 24人 -27% 本部 16人 13人 -19% 本部 52人 56人 8% 信丰 30人 27人 -10% 上高 21人 20人 -5% 兴国 29人 12人 -59% 万载 24人 23人 -4% 瑞金 55人 55人 0 宜丰 23人 21人 -9% 宁都 20人 12人 -40% 合计 153人 144人 -6% 于都 17人 12人 -29% 合计 233人 183人 -21% 新余机构 7月实动 8月实动 环比提升度 抚州机构 7月实动 8月实动 环比提升度 本部 117人 122人 4% 本部 38人 54人 42% 南丰 28人 49人 75% 合计 117人 122人 4% 合计 66人 103人 56人 吉安机构 7月实动 8月实动 环比提升度 九江机构 7月实动 8月实动 环比提升度 本部 32人 12人 -63% 本部 44人 34人 -23% 泰和 42人 39人 -7% 瑞昌 16人 18人 13% 吉安县 15人 4人 -73% 合计 60人 52人 -13% 合计 89人 55人 -38% 关于各机构及服务部的实动人力环比评估及检讨 上饶机构各服务部在8月份实动人数全部上扬，体现管理团队扎实的营销操盘能力，回顾八月，上饶机构把握月初的停售及机构对抗赛的机会，并将经营胜果保持和贯彻到全月，实现了实动环比提升68% 南昌本部除一处环比实动有提升外，全部下降，跟同业筹备和负责人的管理重点有一定关系，但下半月经营有明显改善，下降幅度不是很明显 赣州机构8月经营面临很大挑战，7个服务部实动人力均有不同程度的下降，同时新增人力出现下滑，说明营销整体的执行力和战斗力在打折，建议充实营销管理层队伍（中支），形成统一的节奏和声音 宜春机构除本部外，其余4个机构均在环比下降，特别是高安服务部，宜春要重在精神层面的统一，要用本部的强势的文化建设复制到县级机构。 新余机构在月初达成全年计划的利好消息带动下，实动环比有小幅上扬，但还是要加强新增，如何突破，希望9月份123试点能带来焕然一新的增员“破茧”！ 抚州机构是8月仅次于上饶的实动环比增加的