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工程建设制定整改措施阶段工作总结 　　关于工程建设领域突出问题　　　　专项治理工作前期汇报及制定措施阶段　　　　工作部署的报告　　　　　　　　遵照 公司关于工程建设领域突出问题专项治理工作的部署和要求，根据 《工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》，自　 12月1日起　， 公司组织开展了工程建设专项治理自查自纠工作。　　　　一、工程基本情况　　　　公司自XX成立以来，工程建设项目两个： 均为投资规模5000万元以上项目。两项目基本情况如下：　　　　 项目　　　　集团公司于XX年7月以 423号文批复该项目可研报告，XX年9月以 ]478号文批复初步设计。批准概算总投资 万元分两期建设，一期投资zz万元，二期投资zz万元。　　　　一期工程　 　主要完成的形象进度：zzzzzz。　　　　 基地项目　　　　XX年1月集团公司批复渤海湾生产支持基地项目可研报告投资丝绒zzz万元。自查自纠情况　　　　公司自查自纠工作中，对这两个项目进一步实施了全程跟踪监督。。。。。。。　　　　通过第一、二阶段排查，发现 公司自工程开工建设起，领导班子就能够严格履行民主程序，做到项目部人事安排、招标结果、重要事项均能集体决策、统一思想；重视招标工作，努力实现应招标必招标要求；强调安全、环保工作，杜绝重大质量、安全、环保事故苗头；发挥机关总部监督职能，多次组织专项调研、检查，项目部绩效考核，跟踪审计和效能监察等活动，对 项目书面提出意见和建议15条和10条。　　　　公司专项治理办公室根据集团公司提出的判别突出问题的评价衡量依据，从相关问题中梳理出涉及制度建设、合同管理、工程建设实施等5个方面12个突出问题22具体问题，已纠正16个，占发现具体问题总数的 72.7%。针对这些问题，公司工程建设专项治理办公室并对制定措施、问题整改工作进行了具体部署。　　　　二、突出问题及其原因分析　　　　制度建设方面　　　　1．工程建设项目管理制度不健全。公司缺少工程项目管理的相关配套制度，各方责任主体职能定位、工作界面划分、工作范围不够明确。施工现场管理责任制考核的方式、方法不完善，关键控制风险识别不足。　　　　2．对工程建设有关制度执行不力。对工程项目建设管理的已有的规定和程序未能严格执行。工程管理、合同管理和财务管理中反映出的问题，都说明不同程度存在制度执行不力的现象。　　　　规划许可与环境评价方面　　　　1． 项目多处发生平面位置改变、移位。因当地政府土地征用和村户搬迁延误等因素，部分项目无法按批复的平面位置布置，为保证项目正常使用和功能不变，进行了调整和改变。如1#辅助楼、空压站、锅炉房、110KV变电所等移位，存在取消液化气汇流瓶组间和丙烷混合气站，增加燃气管道及混合气站等变更。　　　　2． 项目无污染物排放总量。在项目立项环保申请审批时，河北省环保主管部门下达的污染物排放总量为零，而基地冬季供暖、污水排放等问题还没有解决方案。　　　　招标与合同管理方面　　　　1．部分项目招标、合同签订额超出概算。因工程施工期间材料、设备异常上涨，导致部分项目招标时已超出批复概算。1#辅助楼等工程合同3,439万元超44万元，预计发生变更150万元； SYQ-6.0数控切割机合同95.2万元超40.96万元等。　　　　2．合同签订滞后、审批时间长。两项目都存在合同履行时间早于签订日期，变更补充合同不及时等情况。同时，进度款和结算普遍未能按合同约定支付。　　　　工程建设实施方面　　　　1．未按合同要求上报分包队伍。海工项目部分承包商的工程分包合作队伍未按合同要求报项目部批准、备案，只报监理同意。 　　　　2．工程签证和变更资料不规范。两项目都存在签证处理不及时、没有费用计算、与合同内容重复计算、无具体变更日期或签证日期与实际不符、多人签证、盖章不全等工程签证不规范情况；变更资料中，部分涉及到结构安全的资料未得到设计部门签认，设计未提供可靠的比选方案；按公司规定超出50万元的大额签证未及时上报公司。　　　　3．施工现场存在无图开工现象。渤海湾基地项目三标段在无施工图和监理批准的情况下，提前组织施工，私自开挖基础。　　　　4．设计、监理管理不足。设计、监理单位未严格按照合同条款要求的配置人员。两项目都存在设计缺陷、施工图迟交、方案优化不足等情况，多数设计变更未提供概算控制和原因分析等问题。监理未按合同要求对变更签证费用提供初审意见和概算执行情况的参考建议。　　　　5．部分工程实际进度比合同工期滞后。两项目都存在与合同要求完工工期比不同程度存在滞后。　　　　资金使用管理方面　　　　1． 多列工程成本 元。因 合署办公，发生的建设单位管理费用与事业部在职人员保险、差旅费、办公费等方面的支出没有划清界限，财务多列工程成本