农村水电站安全生产标准化-广东水利水电行业协会.DOC

PAGE PAGE 3 广东省二级水利安全生产标准化 自评报告 （格式） 自评等级： 自评单位名称（盖章）： 年 月 日 自评报告内容及填写说明 一、自评报告内容 （一）单位概况 1.水利水电施工企业/水利工程管理单位/水利工程项目法人的简介。 2.单位组织机构：单位组织机构图。 3.施工企业，项目法人应以列表方式写明在建项目的数量及具体情况，项目法人为施工期2年以上的大型水利工程项目法人。 4.水管单位以文字形式写明本单位所管辖工程和设施的基本情况。 （二）安全生产管理状况 1.安全生产标准化建设过程：阐述单位分阶段开展安全生产标准化建设的全过程。应包括成立建立标准化建设组织机构、初始状态评审、制定建设实施方案、教育培训、管理文件的修订、安全生产应急预案的建立、实施运行及整改、单位自评等。 2.安全管理绩效：主要写明单位近一年来的安全生产管理绩效情况。主要内容：安全生产管理组织体系、安全生产投入保障、安全规章制度体系、安全培训教育、隐患排查和治理等。 （三）基本条件的符合情况 表1 基本条件符合性自查表 序 号 自查项目 支撑材料的完备性 自查结论 （√/ⅹ） 评审机构确认 （√/ⅹ） 1 设立有安全生产行政许可的，依法取得相应安全生产行政许可。 2 水利工程项目法人所管辖的建设项目、水利水电施工企业在评审期（申请等级评审之日前一年）内，未发生较大及以上生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求。 3 水利工程管理单位在评审期内未发生造成人员死亡、重伤3人以上或直接经济损失超过100万元以上的生产安全事故，不存在非法违法生产经营建设行为，重大事故隐患已治理达到安全生产要求。 （四）自主评定工作开展情况 主要写明自评组织机构（自评小组中应包括公司领导、管理层、技术人员、安全员等）、制定自评计划和方案、查评时间、查评依据、查评范围、查评方法，开展形式以及自评实施和自评整改。 自主评定要全覆盖开展，逐个检查，完成自评后根据《办法》要求编写自评报告。需要有图片支撑证明材料。 （五）安全生产标准化自评打分表 表2 安全生产标准化自评打分表（作为附件） 二级评审项目 三级评审项目 标准分值 评审方法及评分标准 自评描述 实际得分 5.1教育培训管理（10分） 5.1.2定期识别安全教育培训需求，制定教育培训计划，保障教育培训场地、教材、教师等资源，按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进，做好培训记录。 77 查教育培训文件和记录。 无年度培训计划，或未以正式文件颁发，不得分；未按计划进行培训，每项次扣1分；未进行教育培训效果评估和改进，每项次扣1分；记录不完整，每项次扣1分。 xxxx公司各部门、分公司、项目部均制定了《安全教育培训计划》，建立培训记录、考核台账，内容完整。 抽查XX蓄洪工程三标项目，“灭火器试用方法”安全培训后未进行效果评估和改进，扣1分。 6 … … … … … … 1.“自评描述”一栏中，写明具体查了什么内容，查的结果是什么。如表中示例。 2.在有扣分的项目“自评描述”内容建议用黑色以外的其他字体标示出来。 （六）发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成情况 自评工作结束后，应对评审的问题项进行打分，提出整改措施，确定重点问题，填写《发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表》。 表3 发现的主要问题、整改措施及分项评分明细表 序号 项目序号 发现的问题 整改措施及计划 责任部门 责任人 完成时间 整改情况验收 督办人 1 2 3 4 1. 发现的主要问题：应该注明产生问题的部位，问题的轻重。 2．整改措施：针对存在的问题项提出整改措施，整改措施要有依据，切合实际，并具有针对性和可操作性。具体问题参考以下内容编写： （1）需要编制、补充和完善有关制度、文件等。 （2）写明防止人身伤害的控制措施。 （3）写明防止设备隐患扩大的有效防范措施。 （4）提出设备综合治理的措施计划和技术改造措施。 （5）提出可持续改进安全生产管理的建议和方法。 3. 自评整改情况验收：已整改，计划安排。填写已整改的，应提供整改前和整改后的图片佐证材料。如一时无法整改的，应说明原因并提供整改计划，不可填写进行中。 （七）自主评定结果 主要写明自评结果、自评得分值、申请安全生产标准化达标的等级。 列出单位自评得分总体情况表 表4 单位自评得分总体情况表（施工单位示例） 序号 项目内容 标准 分值 合理缺项 分值 应得分 扣分 实际 得分 得分率 （%）（保留整数） 备注 1 安全生产目标 30 2 组织机构与职责 50