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工程管理工作手册 文件编号：SINOCHEM/ENG-CON 工程建设项目稽察 工作手册 生效日期：2010-10-1 版 本 号：1.0 PAGE 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 78 页 内部资料 注意保密 内部资料 注意保密 中国中化股份有限公司 工程建设项目稽察工作手册 工程管理部编 二0一0年九月 工程管理工作手册 文件编号：SINOCHEM/ENG-CON- 项目稽察工作手册 生效日期：2010- 版 本 号：1.0 手册修改记录 修改章节号 修改条款 修改日期 修改人 更改通知单 目 录 HYPERLINK \l _Toc 1 总则 7 HYPERLINK \l _Toc 1.1??指导思想 7 HYPERLINK \l _Toc 1.2 工作目标 7 HYPERLINK \l _Toc 1.3??适用范围及稽察对象 7 HYPERLINK \l _Toc 1.4稽察工作组织形式 7 HYPERLINK \l _Toc 1.5稽察方式 8 HYPERLINK \l _Toc 2 工程建设项目稽察工作内容及要点 8 HYPERLINK \l _Toc 2.1组织机构和制度体系建设情况 8 HYPERLINK \l _Toc 2.2投资管理情况 9 HYPERLINK \l _Toc 2.3 建设管理情况 9 HYPERLINK \l _Toc 2.4资金及财务管理 10 HYPERLINK \l _Toc 3 稽察工作方法 11 HYPERLINK \l _Toc 4 稽察工作程序 12 HYPERLINK \l _Toc 4.1??稽察准备工作程序 12 HYPERLINK \l _Toc 4.2??稽察实施工作程序 13 HYPERLINK \l _Toc 4.3 稽察整改实施工作程序 14 HYPERLINK \l _Toc 4.4 稽察工作流程图 15 HYPERLINK \l _Toc 5 稽察人员工作纪律 15 HYPERLINK \l _Toc 5.1??稽察人员工作纪律 15 HYPERLINK \l _Toc 5.2??被稽察单位责任与义务 16 HYPERLINK \l _Toc 6 附工作文件及表单 16 附件1 HYPERLINK \l _Toc 中国中化股份有限公司项目稽察管理办法 18 附件2 HYPERLINK \l _Toc 稽查请示模板 20 附件 2.1 项目稽察工作方案 21 附件2.2 工作组成员及分工 23 附件3 HYPERLINK \l _Toc 建设项目稽察通知书模板 24 附件 3.1稽察目标、范围内容及准备事项 25 附件3.2项目单位需准备的资料清单 28 附件3.3《项目自我总结报告》编写提纲 30 附件3.4项目情况调查表 31 附件3.4.1项目基本情况表 32 附件3.4.2投资审批情况表 34 附件3.4.3建设项目审批（备案）情况表 37 附件3.4.4招投标情况表 39 附件3.4.5合同签定情况表 40 附件3.4.6工程结算情况表 41 附件3.4.7建设工程进度计划与实际对比表 42 附件3.4.8管理制度建立情况 43 附件3.4.9投资来源与支出情况表附件 44 附件3.4.10资产负债表 45 附件3.4.11费用发生明细表 47 附件3.4.12往来明细表 48 附件3.4.13借款情况表 49 附件3.4.14投资对比表 50 附件4 HYPERLINK \l _Toc 稽察工作底稿模板 51 附件5 中化公司工程建设稽察指标体系 52 附件5.1组织机构与制度体系 53 附件5.2进度管理 55 附件5.3质量管理 57 附件5.4造价管理 59 附件5.5采购与合同管理 61 附件5.6 HSE管理 64 附件5.7工程财务管理 66 附件5.8风险管理 68 附件5.9档案管理 70 附件5.10倒扣分 71 附件6 HYPERLINK \l _Toc 稽察报告模板 73 附件7 HYPERLINK \l _Toc 稽察报告请示模板 78 附件8 HYPERLINK \l _Toc 稽查整改通知书模板 79 1 总则 稽察工作是了解工程建设情况，对工程建设进行过程管控，保证工程项目预定目标按计划实现的重要手段。 为贯彻、执行《中国中化股份有限公司工程建设稽察管理办法》（见附件1），明确、统一稽察标准，指导、规范稽察人员工作行为，保证稽察结论客观、公正，特制定本手册。 1.1??指导思想 进一步细化稽察办法规定、要求，明确稽察工作内容和程序，提供稽察工作方法，满足稽察工作需要，保证稽察工作顺利、有效开展。 1.2 工作目标 稽察工