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PAGE PAGE 36 第1次内部审核资料 成功還 成 功 還 須 監 察 完 善 行 動 是 成 功 的 前 提 版 次: A.0 日 期: 2009年4月 批 准 审 核 作 成 2009年度审核计划 月份 部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总经理 ■ □ 管理者代表 ■ □ 业务部 ■ □ 行政（人力） ■ □ 品管 ■ □ 文控 ■ □ ■ □ ■ □ 注：□表示已有计划，■已完成审核 制订： 批准： 日期:200 内部审核计划 1、目的: 检查本公司质量体系文件的各项规定, 是否能按ISO9001：2000实施，是否得到持续有效运行； 对QMS的符合性、实施的有效性进行评价，以确定是否具备通过第三方认证的条件，并对不合格项及时整改，争取早日、一次性认证成功。 检查本公司质量体系，是否具备申请ISO9001认证的条件。 2、性质: 例行的常规审核。 3、范围: 程序文件涉及的要素及时行了有关质量活动的部门； 质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001-ISO9001：2000所要求的各要素及涉及的各职能部门。 4、依据: ISO9001:2000质量体系保证标准,有关程序文件, QMS文件，合同和有关的适用的法律法规等。 5、审核组: 第一组 组长: 组员: 第二组 组长: 组员: 6、审核时间: 2009年4月 日 7、日程安排: 时 间 受 审 部 门 审 核 内 容 内审员 组 别 8:00-8:30 相关部门 首次会议 8:30-9:30 文控 4.2.3/4.2.4 1组 9:30-10:00 业务 4.2.3/7.2/7.5/8.2 1组 10:00-12:00 品质 4.2.3/4.2.4/5.3/6.2/6.3/ 6.4/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.8 2组 15:30-17:30 行政 4.2.3/5.3/5.5/7.4 2组 13:30-17:30 生产 4.2.3/4.2.4/5.3/6.2/6.3/6.4/ 7.5.5/7.6 1组 13:30-15:30 领导层/ 管理代表 4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/ 5.6/6.0/7.1/8.2.2/8.5 1组 15:30-16:30 资材 4.2.3/5.5/7.4.3/7.5.5 2组 16:30-17:30 相关部门 闭门会议 19:00-19:30 相关部门 末次会议 编制: 批准: 日期:200 内 审 通 知 各部门： 公司决定：2009年4月 日进行2009年第一次内审，请各部做好准备，详细日程安排见内审计划，请各内审员2009年4月 日16点前将内审检查表交控中心；具体如下： 目的﹕ 检查本公司质量体系文件的各项规定, 是否能按GB/T19001-ISO9001：2000实施，是否得到持续有效运行；对QMS的符合性、实施的有效性进行评价，以确定是否具备通过第三方认证的条件，并对不合格项及时整改，争取早日、一次性认证成功。检查本公司质量体系，是否具备申请ISO9001认证的条件。 依据﹕ ISO9001：2000，质量手册，程序，指导书等 范围﹕ 质量管理体系覆盖的所有产品和部门 审核性质﹕ □ 定期审核 □ 不定期审核 被审核部门﹕ 各部门（除财务外） 审核时间﹕ 2009年4月 日 特此通知！ 管理者代表： 发单日期﹕2009.04.10 首次会议记录 会议时间: 2009年4月 日 会议地点: 会议室 会议主持: 会议记录: 参会人员: 会议内容: 审核组长宣布： 审核目的: 检查公司ISO9001：2000质量管理体系正式运行以来的实施效果，验证公司 质量管理体系与ISO9001：2000标准的符合性，不断改进和完善公司的质量管理水平。 审核范围: 管理层、业务、品管、制造、采购、仓库、行政、文控。 审核方式: 抽样审核 内审分工:依审核计划进行. 时间安排:依审核