提升产能报告.docVIP

关于制造系统提升产能报告 为完成公司2012年经营指标，销售保证3.2亿，力争3.7亿，确保利润4000万，根据所得2010年、2011年1---9月份部分统计数字，提出以下产能提升报告： 各车间提升产能需求： 人员 2010年共销售17100 万元，总销售收入14630万元，工业总产值11115万元，一线结构、机加、装配三个车间共出勤人数1521人，月均出勤127人，人均工业总产值87.69万元。 2011年1—9月份共销售13500 万元，总销售收入11500万元，工业总产值8775万元，一线结构、机加、装配三个车间共出勤人数1293人，月均出勤143人，人均工业总产值81.44万元。 2012年经营目标销售32000万元，销售收入27400万元，工业总产值20800万元，根据10年、11年最高人均工业总产值为87.69万元，推算出一线结构、机加、装配三个车间月平均人数约为237人。 人员需求表 时间 总销售额 总销售收入 工业产值 总人数 月 平均人数 人均 工业总产值 2010年 17100.00 14630.00 11115.00 1521.00 126.75 87.69 2011年（1-9月） 13500.00 11500.00 8775.00 1293.00 143.67 81.44 2012年 32000.00 27400.00 20800.00 2846.39 237.20 87.69 为完成明年经营指标，经车间多次核算，11月份在岗员工175人，计划增加需求53人，明年总人数达228人，较推算237人，尚欠缺9人。 2012年推算需求与车间上报需求比较 车间 现有 计划增加 总数 12年需求 差额 备注 结构 40 10 50 　 　 机加 100 33 133 　 　 含维修、管理15人 装配 35 10 45 　 　 合计 175 53 228 237 9 设备 车间现有主要加工设备（机加、下料、焊接，不含电器、行车等辅助设备）合计99台，计划增加25台，总计达到124台。 现在设备利用率主要欠缺在机加工车间，现有设备约80 台，去除刨床及一台老50车床，剩余78台有效机加设备，白班设备利用率基本为100%，中班开机设备 23 台，设备利用率为 30% ，两班累计利用率为130%，综合平均利用率为 65% ，对应1—9月份工业总产值共8775万元，自制销售各类产品1183 台，月平均销售131台，月平均工业总产值 975万元，如（两班制）设备利用率增至 100% ，即中班全开，则相对应可达到年工业总产值18000 万元，年销售自制产品2427 台，月平均工业总产值1500万元，月平均销售自制产品 202台 ，台机销售额230万元。按销售額3.2亿计算，工业总产值为20800万元，（两班制）设备利用率为100% ，台机销售额230万元，则机加工车间设备总量为 90台欠缺12台。 随着2012年在管理、工装、工具、加工手段、员工技能培训提高等各方面的深入挖潜（见下文），相信能够有效弥补设备的不足。 年工业总产值总产值的增加（20800-18000=2800万元），而自制产品销售数量的下降（2100-2426= -326台），意味着产品架构上低价产品减少、高价产品有所增加 各车间实际所报需求 根据目前公司实际运行状况，机加车间直产现有85人（含划线钳工、锯床工、叉车工转运工无定额人员11人）（其中中班23人，白班实际62人），如果按现有工作状态两个班次（总需124人，欠缺39人），适当增加三班人员（约25人，总计约149人），形成白班、中班设备利用率100%，夜班设备利用率30%，基本能够满足明年3.2亿销售需要。结构（现有40人）增加人员约10人，装配车间（现有35人）增加人员约10人，亦基本能满足3.2亿销售需求。由于人员为逐步招聘到位，期间辅之以管理到位，工艺优化，大量增加工装和专用工具等，可弥补人员、设备不足现状，故实际需求人员会有所减少。 不增加基本设备，人员需求表 部门 一线直产员工 两班满员 满足3.2亿产值 现有 计件 需求 欠缺 需求 欠缺 结构车间 40 　 　 　 50 -10 机加车间 85 74 124 39 149 -64 装配车间 35 　 　 　 45 -10 合计 160 74 124 39 244 -84 需求资源及支持： 尽快推动ERP上线稳定运行，保证仓储数据的准确性，以保证生产计划的准确性； 建立完善的技术体系，图纸统一有效，统型化高，工艺科学完善，达到技术能够真实、有效指导生产的目的； 增加工艺人员及现场技术人员，并进行强化培训。加大工装对生产产能提升、质量保证的直接支持，并根据现场工况编制、完善、优