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无公害蔬菜育苗基地建设项目可行性研究报告 第一章 总论 一、项目概述 1、 项目名称：xx 省xx 市蔬菜工厂化育苗基地建设项目 2、 省级主管部门：xx 省发展和改革委员会 市级主管部门：xx 市发展和改革委员会 行业协管单位: xx 市农牧局 技术依托单位: xx 市菜篮子工程办公室 xx 市蔬菜研究所 3、 项目建设单位：xx 省xx 市xx 公司 法人代表：卓鹏（xx 市xx 公司总经理） 4、 可研报告编制单位：xx 省农牧业工程项目咨询中心 5、 建设地点：xx 市xx 公司蔬菜产业化生产基地 6、 建设年限：建设期一年， 即xxxx 年4 月至xxxx 年10 月，完成各项建设内容。 7、 产品方案及建设规模：根据 xx 市上市主要细菜品种，结合市场需求状况，确定番茄、黄瓜、菜瓜、辣椒、西兰花、甘蓝、茄子、莴笋和芹菜等九类蔬菜作为主要育苗品种； 产品生产规模根据该当地温室育苗周期和当地温室建设现状和承载能力确定。育苗按一年4 茬，每平方米6 个育苗盘，每个育苗盘上72 株育苗，即每平方米 432 株育苗计算，项目年产各类蔬菜种苗 xx省xx市蔬菜工厂化育苗基地建设项目 4 （成品）量758.96 万株。 8、 主要建设内容及规模：新建智能化玻璃温室6000 平方米，配套建设整理车间450 平方米、控制室60 平方米、催芽室120 平方米、业务用房120 平方米、化验检测室90 平方米、锅炉房及配电间 210 平方米；购置分析检测设备1 套、种苗播种机1 台、锅炉2 台、供热配套设施1 套、变压器及输电设施1 套、运输工具2 辆。 9、 投资估算及资金筹措：项目建设投资 820.05 万元，其中工程费用 743.05 万元，工程建设其他费用 38 万元，基本预备费 39 万元。工程费用中，用于土建工程投资 396.05 万元，设备及安装工程投资347 万元。项目需铺底流动资金投资12.86 万元，由建设单位自筹解决，不计入项目总投资中。 总投资中，申请国家现代农业示范项目资金400 万元，地方配套、企业和群众自筹420.05 万元。 10、 运行费用：项目建成后达产年运行总成本为161.99 万元，可变成本81.62 万元，固定成本80.36 万元，经营成本119.15 万元。 11、 主要技术经济指标：详见表1-1。 表1-1 主要技术经济指标 序号 指标名称 单位 指标值 备注 一 产品生产规模(优质蔬菜种苗) 万株 758.96 1 番茄种苗 万株 89.36 2 黄瓜种苗 万株 89.36 3 菜瓜种苗 万株 95.32 4 辣椒种苗 万株 89.36 5 西兰花种苗 万株 81.02 6 甘蓝种苗 万株 81.02 7 茄子种苗 万株 71.49 8 莴笋种苗 万株 81.02 xx省xx市蔬菜工厂化育苗基地建设项目 5 序号 指标名称 单位 指标值 备注 9 芹菜种苗 万株 81.02 二 建设指标 1 智能化玻璃温室 平方米 6000 2 整理车间 平方米 450 砖混 3 催芽室 平方米 120 砖混 4 业务用房 平方米 120 砖混 5 控制室 平方米 60 砖混 6 化验检测室 平方米 90 砖混 7 锅炉房及配电间 平方米 210 砖混 8 分析检测设备 套 1 9 播种机 台 1 10 锅炉及配套设备 套 2 11 变压器及输电设施 套 1 12 运输工具 辆 2 载货车 三 投资与资金筹措 1 建设总投资 万元 820.05 2 铺底流动资金 万元 12.86 自筹，不计入总投资 3 资金筹措 万元 820.05 其中：中央投资 万元 400 地方配套及自筹 万元 420.05 四 财务评价指标 1 销售收入 万元 305.43 正常年份 2 财务内部收益率 % 15.20 税前 3 财务净现值 万元 363.47 税前，ic=8% 4 静态投资回收期 年 6.69 税前 5 投资利润率 % 17.22 6 投资利税率 % 17.22 7 财务内部收益率 % 11.04 税后 8 财务净现值 万元 146.88 税后，ic=8% 9 静态投资回收期 年 7.95 税后 10 盈亏平衡点 % 35.91 12、 项目辐射范围及带动能力：项目建成可满足 xx 市 58.53% 温室蔬菜供种，扶持近1600 户蔬菜种植户，可提高蔬菜产量10-15%，农户新增收入360 万元，户均增收2250 元，人均增收450 元（按每户5 人估算）。同时，可有效调整xx 市郊的种植业结构，鼓励更多的农民从事蔬菜种植业，促进产、加、销、服各环节的利益联结，缓解城市农产品需求矛盾，完善城市功能，对发展当地的经济具有重要意 xx省xx市蔬菜工厂化育苗基地建设项目 6 义。 二、可行性研究报告编制依据